中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2016年部门决算编报情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2016年部门决算编报情况说明
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照全国、全省组织部长会议，全市组织工作会议和区委全会的部署要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章，努力实现用人立得起、党建推得开、制度抓得严、责任落得实、形象树得好，为呈贡区新区加快建设面向南亚东南亚辐射中心现代化新城提供坚强的政治和组织保证。
二、部门基本情况
2016年，在职在编实有人数21人，其中：财政全额供养21人；在编实有车辆2辆；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
三、部门决算总体情况
2016年中共呈贡区委组织部决算总收入16,394,193.22元，其中：财政拨款收入16,388,902.74元，占总收入的99.97%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，占总收入的%；其他收入5,290.48元，占总收入的0.03%。
部门决算总支出15,995,470.92元，其中：基本支出3,225,122.74元，占总支出的20.16％；项目支出12,770,348.18元，占总支出的79.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）机关行政运行经费情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出3,225,122.74元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.75％；机关行政运行经费占基本支出的8.25％，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,770,348.18元。主要用于开展村改居社区、城市社区党建工作、服务群众专项工作，街道党建工作，边疆党建长廊和县包乡工作街道党建工作经费补助，党建考核工作，新中国成立前老党员、老党员、困难党员春节、中秋节慰问，培训入党积极分子、发展对象、基层党务干部，保持全区综合服务平台各站点正常运行，保障党代表开展活动，开展党员干部现代远程教育党员电化教育工作，补助外出租地流动党员党支部工作，开展大学生村官日常管理工作，开展第一书记管理工作，开展领导干部理想信念教育、组织领导干部履职能力提升培训、学习贯彻六中全会精神培训，组织改非领导干部疗养，组织区管领导干部考核、党群口公务员招录、选调工作，春节、中秋节慰问困难党员、老党员和社区离职干部，扶持中长期人才发展规划重点项目，举办人才讲堂，建设人才工作载体，评选呈贡区第二期优秀人才，开展非公党建工作，补助“两类组织”党组织工作经费，开展“两类组织”党员教育，保障创业工作领导小组开展工作，开展区管干部、党群口公务员人事档案维护专项工作，租用大组工网线路，维护大组工网正常运行。
（三）政府采购执行情况说明。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府采购经费支出209,582.71元。主要为采购区委换届选举用复印件、电脑等机器设备。
（四）国有资产占有使用情况。2016年，区委组织部国有资产占有使用总资产额410.71万元，主要包括流动资产142.05万元；固定资产268.66万元，固定资产具体为机器设备及办公家具。
（五）机关运行经费安排情况说明。2016年，机关运行经费主要用于保障单位正常运转。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出2,474,815.56元；住房公积金等对个人和家庭的补助支出484,361.60元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出265,945.58元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出15,995,470.92元,占本年支出合计100%。较上年度增加24.94%，主要原因是2016年新成立城市社区三个，社区党建工作经费增加；“红色信贷”贷款保证金及贴息增加；新增社区“两委”换届工作；新增区委换届相关工作;新增组织史编纂工作；财政供养人员较上年度增加24%。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一） 一般公共服务支出15,533,354.81元，用于保障组织事务正常开展15,533,354.81元，其中：行政运行2,972,589.34元， 其他组织事务支出12,560,765.47元；
（二）教育支出5100元，主要用于干部职工培训学习；
（三） 科学技术支出 209,582.71元，主要用于采购综合服务平台设备和区委换届设备；
（四）社会保障和就业支出19,313.80元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费；
（五）住房保障支出 228,119.60元，主要为住房公积金缴费。
五、“三公”经费决算情况说明
中共呈贡区委组织部2016年财政拨款“三公”经费决算总额154,232.67元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出127,350.67元，公务接待费支出26,882.00元。
2016年“三公”经费决算数比上年度减少93,034.18元，减少的主要原因是区委组织部认真执行八项规定、厉行节约、减少公务接待。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年中共呈贡区委组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2016年决算增加/减少0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年中共呈贡区委组织部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费127,350.67元。其中：购置费0元；运行维护费127,350.67元，比2016年决算增加/减少16,148.56元，主要用于保障组织、干部、人才工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年中共呈贡区委组织部共执行国内公务接待65批次，679人，公务接待费开支26,882.00元，较上年度减少76,885.62元，主要用于接待组织、干部、人才工作产生的费用。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2016年部门决算编报情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部决算公开表
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2017年10月25日
