白龙潭山水土保持绿化供水工程项目支出绩效 跟踪报告
白龙潭山水土保持绿化供水工程项目支出绩效
跟踪报告
一、绩效目标实现情况
（一）项目基本情况
该项目是昆明市呈贡区“省市联动·绿化昆明·共建春城”义务植树活动滇池面山白龙潭片区重要的配套工程，项目区位于昆明市呈贡区洛龙街道及吴家营街道办事处，工程总供水面积4259亩，其中：白龙潭山片区746亩，马卡山片区1128亩（含补充设计新增供水面积499亩）、小马坑片区326亩、大尖山1号片区458亩、小尖山2号片区508亩、大尖山3号片区252亩（为补充设计增片区）、青草山1号片区437亩、青草山2号片区284亩,白龙潭五采区120亩。工程投资批复1343.07万元，其中：原设计批复投资为1088.94万元，补充设计批复投资254.13万元。建设内容有：泵站、首部枢纽、提水管、引水管、干管、水池及田间配套管网等。
（二）绩效目标实现情况
工程于2016年1月开工建设，2016年4月完成主体建设，后续根据农林部门绿化施工单位植树进度，进行田间管网的铺设工作，于2017年1月全部完工。共修建400m³水池1座、200m³水池2座、100m3水池6座、泵站2座、首部枢纽1座、管理用房3座、新装2台变压器及配电设施、铺设各级管网2137128m，安装灌溉喷头1008076个；工程自2016年4月份投入使用以来，各级管网及喷头运行良好，达到设计要求,质量合格率100%；工程对昆明新南站周边环境的改善具有重要意义，得到了绿化施工单位的一致好评，满意度达100%。
二、政策及措施
2017年所需资金列入2017年财政预算，经呈财农〔2017〕9号文件给予批复，按照合同约定及项目完成进度进行拨付。
三、资金到位及使用情况
项目投资全部为公共财政预算资金，2016年实际到位资金1036万元，其中区级财政安排资金800万元，市级财政安排资金236万元；2017年区级财政到位资金306.87万元。项目严格实行财务制度，建立专门账户，严格按照工程进度及签订的相关合同进行各款项支付，无挪用、挤占资金的现象发生。目前资金已按合同约定支付到位，剩余部分
