一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2017年呈贡区妇联部门预算收入308.9万元，其中基本支出185.91万元，项目支出122.99万元；部门预算支出302.97万元，其中基本支出185.17万元（人员经费169.8万元，日常公用经费15.38万元），项目支出117.79万元。年末结转5.93万元，其中基本支出0.73万元，项目支出5.2万元（3.7万元为杨莲芝主席因公出国取消，旅行社暂未将该笔款项退回；拨倘甸妇女技能培训费3.5万元，倘甸结合工作需求退回1.5万元），预算完成率98.08%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

一是在区委、区政府的坚强领导下，在市妇联的关心指导下，围绕中心，服务大局，继续做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益四方面的工作，推动呈贡区妇女儿童事业扎实发展。与此同时，贯彻落实区委政府的各项部署，积极参与创文工作，为推动我区经济社会事业的发展不懈努力。

二是按要求开展了财政信息公开工作，主动接受社会监督。在门户网站公开了2017年部门预算、部门决算及“三公”经费等财政信息，并就预决算编报、“三公”经费预算申报及使用详细情况进行了分析。

三是按照国有资产管理要求在2017年开展了2016资产清查核对工作，并按时报送清查信息到对口管理科室。资产核查做到了账表相符、账账相符、账实相符。

四是严格控制“三公”经费支出。三公经费2017年年初预算2.5万，为公务接待费，2017年执行数为1.24万元，较上年减少65元。

五是开展了2017年行政事业单位内控工作。区妇联高度重视内部控制建立工作，召开了单位内部控制工作专题会，精心部署相关工作。明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.2017年呈贡区妇联部门预算收入308.9万元，其中基本支出185.91万元，项目支出122.99万元；部门预算支出302.97万元，其中基本支出185.17万元（人员经费169.8万元，日常公用经费15.38万元），项目支出117.79万元。年末结转5.93万元，其中基本支出0.73万元，项目支出5.2万元

2.为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.79万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2018〕16号）及相关文件要求，呈贡区妇联成立了以主席为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

一是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。四是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。五是形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

1、成本（预算）控制情况：2017年呈贡区妇联整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

2、预算支出节约情况：呈贡区妇联2017年年初预算收入260.26万元，年终追加48.64万元，全年总收入308.9万元，年度财政资金支出共计302.97万元，本年结余5.93元。

（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

1、实施进度：2017年呈贡区妇联各项日常性工作正常有效开展，年末基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为95.77%。

2、完成质量。

（1）牵头组织完成市级下达妇女儿童工作并做好相关迎检工作，指导督促各责任部门落实《2017年度昆明市妇女儿童工作目标责任书》，做好日常管理及考核工作。

（2）启动“健康女性”援助工程，开展适龄妇女健康知识讲座，惠及500名育龄妇女；“两癌”筛查工作，379名女性受益。

（3）下发《呈贡区妇儿工委办关于补齐2010-2016年昆明市实施“两纲”、“两规”重点指标数据的通知》，督促相关成员单位按要求将缺失数据补齐上报。

（4）认真实施好失业、失地妇女小额担保贷款、“贷免扶补”创业贷款项目工作，积极宣传发动妇女群众参加小额担保贷款和“贷免扶补”创业贷款项目。

（5）严格按照市妇联、区委、区政府“创文”相关工作要求，群策群力、集思广益，以包保责任制的方式，广泛宣传、开展活动、整合经费，全面完成创建全国文明城市各项指标任务。

（6）制定《呈贡区妇联会议议事规则》、《呈贡区妇联财务管理规定》、《呈贡区妇女联合会内部管理考核办法》、《呈贡区妇联国有资产管理规定》、《呈贡区妇女联合会请销假制度》、《呈贡区妇联档案管理规定》六大绩效管理考核办法，加强内部绩效考核管理。

（7）组织策划创业就业招聘会、寻找“最美家庭”活动、关爱贫困妇女和留守儿童行动等八大系列活动，以纪念第107个“三八”国际妇女节。

（8）召开妇女儿童工作委员会全体委员会议1次，安排年度“两规”评估工作；召开妇女联合会执行委员会议2次，发挥妇联执委参与妇女儿童工作积极作用。

（9）开展儿童之家建设工作，建成龙城街道城内社区、洛龙湖社区，洛龙街道吴家营社区，吴家营街道缪家营社区，雨花街道雨花社区5个呈贡区区级“儿童之家”。

（10）开展家庭教育知识“进机关、进学校、进社区”活动68期（次），培训家长4500多名。

（11）开展插花、家政服务、面点师等妇女群众就业技能培训7期，培训妇女500人次。

（12）在全区开展“巾帼示范社区”创建活动，建成龙城街道洛龙湖社区、乌龙街道星浦社区、洛龙街道碧潭社区3个区级“巾帼示范社区”。

（13）开展创建“巾帼文明岗”活动，经考核命名呈贡一幼、呈贡教育局计财科、呈贡区龙城街道古城社区便民服务站3个区级“巾帼文明岗”。

（14）2017年组织慰问特殊困境儿童共124名，做好关爱留守流动儿童工作。

（15）继续实施“春蕾计划”，推荐15名困难女童申请春蕾少年儿童基金会资助,推荐2名女童报考女子中学春蕾班。

（16）实施“母爱10平方”项目，建成“母爱10平方”项目点2个。

（17）开展“维护妇女儿童权益行动”，做好失地失业妇女、流动留守儿童等特殊群体的维权工作，接待来信来访52件，全部及时处理，回复率达100%。

（18）组织《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规宣传活动7次，完成12场次1800人的法治宣传教育巡讲进基层活动。

（19）开展“平安家庭”创建活动，创建率达90%。开展“零家庭暴力示范社区”创建活动，建成吴家营街道前卫营社区，龙城街道龙街社区、洛龙湖社区、雨花街道回回营社区、乌龙街道星浦社区、斗南街道小古城社区6个区级示范社区，斗南街道小古城社区、雨花街道雨花社区2个市级示范区。

（20）坚持“党建带妇建”，2017年在“两新”组织中建立妇女组织2个。

（21）提高妇联干部综合素质，组织妇干培训班1期，188名学员参加培训。

（22）培树巾帼创新业带头人，组织14名女性参加巾帼创新业带头培训，高亚娥等4名“巾帼创新业带头人”被命名为市级优秀创业导师。

（23）继续开展寻找“最美家庭”活动，授予陈松林、杨丽等15户家庭为呈贡区2017年度“最美家庭”称号，开展26场传承好家风好家训宣讲活动，2000余人聆听了宣讲。

（24）做好履行教育工作职责及推进义务教育均衡发展工作，共举办各种形式的家长培训69期；为6个街道及呈贡一中等4所学校征订《家教文摘》2453份，以提高家教水平，更好地促进未成年人健康成长。

（25）圆满完成了省、市妇联各科室安排布置的各项工作任务，持之以恒抓好党建和意识形态工作，贯彻落实周五政治学习制度。

四、存在的问题

一是2017年我单位在编制部门预算时项目整合归并力度不够；二是因部分项目资金支出受项目进度影响，前三季度项目支出执行未达序时进度要求，我单位将在2018年进行调整安排，确保项目支出有序推进。

五、有关建议

建议财政加强对财政绩效评价的培训，帮助指导和规范各单位绩效评价工作。

六、其他需要说明的问题