昆明市呈贡区统计局整体绩效

评价报告

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作­­­­

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立、健全并管理全区经济社会运行宏观数据库；负责基本单位名录库动态维护管理。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、文化产业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区性基本统计数据。

5.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

7.贯彻并监督全区统计执法工作，做好统计法律法规知识的宣传，建立健全统计执法体系。

8.依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层建设。建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统建设，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.会同有关部门组织和管理统计从业资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。　　

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门基本情况

2016年，呈贡区统计局及下属事业单位共8个，分别是昆明市呈贡区统计局、呈贡区经济调查队、呈贡区龙城街道统计站、呈贡区洛龙街道统计站、呈贡区乌龙街道统计站、呈贡区斗南街道统计站、呈贡区吴家营街道统计站、呈贡区雨花街道统计站，其中行政单位1个，其他事业单位7个。在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）部门整体支出情况

1.收入情况

2016年 呈贡区统计局决算总收入5610031.22元，其中：财政拨款收入5606935.43元，占总收入的99.94%；其他收入3095.79元，占总收入的0.051%。

2.支出情况

部门决算总支出5632735.43元，其中：基本支出4471110.24元，占总支出的79.38％；项目支出1161625.19元，占总支出的20.62％。

3.按科目分类支出情况

（1） 行政运行（2010501）支出1394862.95元，主要用于区统计局行政人员工资、社会保障缴费、机关正常运行支出。

（2）事业运行（2010550）支出2734021.69元，主要用于区统计局下属7个事业单位24名事业人员工资、社会保障缴费、各事业单位的正常运行支出。

（3）专项普查（2010507）支出248876.38元，主要用于第三次全国农业普查摸底，入户登记，普查员、指导员调查补贴，数据联审等工作。

（4）统计抽样调查（2010508）支出585164.8元，主要用于固定资产投资统计，工业、能源统计，社会消费品零售总额统计，城乡一体化住户调查辅助调查员、记账户记账补贴、综合农业统计，GDP核算、服务业统计等支出。

（5）其他统计事务支出（2010599）支出203784.01元，主要用于六个街道统计站业务费支出，印刷2015年社会经济统计年鉴，2015年统计年报会支出。

（6）培训支出（2050803）支出8448元，主要用于本单位干部职工参加培训支出。

（7）应用技术研究与开发（2060402）支出83800元，主要用于上缴云南省统计局信息化建设经费。

（8）机关事业单位养老保险缴费（20805005）支出21487.6元，主要用于2016年12月全局干部职工养老保险支出。

（9）其他农林水支出（2139999）支出40000元，主要用于农村农业监测工作。

（10）住房公积金（2210201）支出312290元，主要用于全局干部职工的住房公积金支出。

4、“三公经费”支出情况

呈贡区统计局2016年财政拨款“三公”经费决算总额99324.1元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出23764.16元，公务接待费支出75560.05元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加14795.92元，增加主要原因是：我局开展第三次全国农业普查工作，省、市对此项工作的检查、督察增多等因素造成。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

2016年昆明市呈贡区统计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算0元持平。

（2）公务用车购置及运行维护费

2016年区统计局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费23764.16元。其中：购置费0元，比2015年决算减少0元，没有购置车辆；运行维护费23764.16元，比2015年决算减少31589.98元，主要用于保障日常公活动，农业普查，各项统计调查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费

2016年呈贡区统计局共执行，公务接待费开支75560.05元，比2015年决算增加70150.15元，主要用于接待省、市对我单位开展的农业普查、各专业统计调查检查、督察，全区农业普查指导员、普查员各种数据联审产生的费用，同时各县区到我区学习城乡一体化住户调查产生的费用。

（二）部门整体支出绩效情况

1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局《关于公开2017年部门预算信息的通知》（呈财[2017]27号）的要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。

2.存量资金管理情况。按照呈贡区财政局的要求，本单位为加快存量消化进度，确保资金使用安全，制定详细支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在加快预算执行的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。

3.资产管理情况。为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《呈贡区统计局资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账目清楚，账物相符。

4.内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，成立了呈贡区统计局内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）和《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》（呈财〔2016〕128号）,部门2016年度部门预算批复（含预算调整追加文件）。

（二）绩效评价的目的

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价的原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

（四）绩效评价的过程

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以区统计局局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施：采用核查法核查2016年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

2016年，区统计局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及呈贡区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强存量资金管理、资产管理、“三公经费”管理，确保区统计局各项资金的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。

四、存在的问题

在部门预算编制上还不够严谨，绩效管理、绩效评价经验不足；预算管理人员专业素质不高等问题，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。项目绩效管理全过程、全方位深入开展不够。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

昆明市呈贡区统计局

2017年10月30日