昆明市呈贡区城市更新改造局

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2016年单位收入131.34万元，其中：一般公共预算财政拨款129.80万元，其他收入1.54万元。本年支出210.84万元，其中：基本支出123万元（人员经费支出106万元，日常公用经费支出17万元），项目支出87.84万元，年初预算完成率100%，当年收支平衡，2016年年未结转和结余0万元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标

呈贡区城市更新改造局2016年拆迁任务重，拆迁量大，困难较多，主要完成以下计划内工作任务：

（1）完成昆玉高速公路王家营收费站改造工程项目涉及的小古城、殷联社区苗圃的搬迁、拆迁工作和0.4KV电力线路迁改工作。

（2）完成昆明火车新南站配套项目涉及的6项拆迁工作。

（3）完成联大立交建设项目涉及的管线迁改工作。

（4）完成新区路网建设涉及的联大街、南连接线、亚广西路、祥和街、呈祥街、石竹路、南中央大道建设等项目涉迁苗木60余亩。

（5）完成新区路网建设涉及的35条线路迁改工作。

2、预决算公开

继续强化部门预算公开的主体责任，严格按规定时限，在2016年3月10日收到财政预算批复后，于2016年3月23日在呈贡信息公开门户网站公开本部门2016年度预算信息。在2016年6月20日收到财政决算批复后，于2016年6月24日在呈贡信息公开门户网站公开本部门2015年度决算信息。

3、存量资金管理

按照《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》(呈财﹝2016﹞99号)要求,盘活消化我局财政存量资金。经核查，省城投环湖片区债务化解区级承担613亩土地拆迁费用上年结转结余资金777万，该项目6个地块拆迁费用已由土储中心支付，还有1个地块的电力线路迁改还未完成，2016年5月缴回财政692万，预留85万。2016年9月该项目已完工，支出765600元，用于省城投化债地块的电力线路迁改工程补偿款和涉及的电力线路迁改工程审计费，剩余资金84400.19元已于2016年9月缴回财政。

4、 资产管理

开展了资产相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部资产管理制度， 编制了资产业务流程图。2016年年末资产合计1938.53万元，比上年增加1098.49万元，增加130.77%，其中：项目支出年末结转和结余1462.13万元主要是今年年末征地拆迁指挥部划入轨道四号线拆迁项目资金1462.13万元，正在实施，2017年继续使用，划入指挥部利息收入388.53万元，划入指挥部固定资产51.05万元，累计折旧24.66万元，年末固定资产70.12万元，比上年增加25.54万元，增加57.3%。

5、三公经费控制

“三公”经费合计支出4.36万元，其中：没有因公出国（境）支出，与上年相同；公务用车运行维护费1.45万元，比上年减少1.1万元，减少44.93%，公务接待费支出2.91万元，共接待60批次520人，比上年增加2.28万元，增加361.63%，增加原因是2016年除完成计划内拆迁任务外，还配合征拆指挥部完成了6个较大的计划外项目拆迁工作。

6、内部管理制度建设

为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，结合我局实际制定《呈贡区城市更新改造局财务管理制度》，建立健全项目管理、财务管理、资产管理、、绩效跟踪管理办法等内部控制制度。

7、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等

按照省城投环湖片区化债用地拆迁项目进度要求，2016年1月14日区政府与省城投公司完成《土地移交书》的签订工作，呈贡辖区608.35亩土地正式移交省城投公司。2016年1月26日，省城投公司，区目督办，指挥部，斗南、乌龙街道等单位负责人到地块现场进行清表验收，除少部分大棚棚杆还在拆除中，其余已全部拆除。斗南街道范围六个地块的电信、电力线路迁改工作至2016年1月14日已完成；乌龙街道范围一个地块的线路迁改需与中央公园同步进行，于2016年8月完成。

通过拆迁，加快基础设施建设，保障施工项目顺利进行,创造了良好的投资环境，拉动新区城市基础设施建设投资需求，刺激居民消费，增加社会总需求，带动新区商业和生产的发展。改善拆迁群众的居住环境，提高居住的生活水平。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2016年单位收入131.34万元，其中：一般公共预算财政拨款129.80万元，其他收入1.54万元。按照进度安排本年支出210.84万元，其中：基本支出123万元（人员经费支出106万元，日常公用经费支出17万元），项目支出87.84万元，年初预算完成率100%。当年收支平衡，2016年年未结转和结余0万元。

为切实提高财政资金使用效益，全面推进部门预算绩效管理工作，我局加强领导，高度重视，成立呈贡区城市更新改造局预算绩效管理工作协调小组，项目组成员通过QQ、电话等方式搜集项目决策、项目管理、项目绩效结果的相关文件、数据及资料；与相关人员了解并核实项目的实施情况。结合自评工作情况，得出项目实施自评分，并撰写出项目绩效自评报告。

在领导小组的正确领导下，项目得以正常推进。项目实施过程中，项目依法依规，按照基本程序进行，保障了项目资金效益最大化。项目完成后，对项目的实施情况逐项进行分析，总结好的经验和做法，对效益不好、实施实施过程中发现的问题，提出整改方案，限期整改。在此基础上，对整个项目的实施情况作出总体评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过本次绩效评价可以强化部门财政支出管理责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益、改进预算管理，为下一步安排年度预算提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备

2016年年初，我局根据项目《支出绩效评价指标体系》对省城投环湖片区债务化解区级承担613亩土地拆迁费用项目支出开展绩效评价工作。

2.组织实施

为切实提高财政资金使用效益，全面推进部门预算绩效管理工作，我局加强领导，高度重视，成立呈贡区城市更新改造局预算绩效管理工作协调小组，项目组成员通过QQ、电话等方式搜集项目决策、项目管理、项目绩效结果的相关文件、数据及资料；与相关人员了解并核实项目的实施情况。结合自评工作情况，得出项目实施自评分，并撰写出项目绩效自评报告。

3.分析评价

在领导小组的正确领导下，项目得以正常推进。项目实施过程中，项目依法依规，按照基本程序进行，保障了项目资金效益最大化。项目完成后，对项目的实施情况逐项进行分析，总结好的经验和做法，对效益不好、实施实施过程中发现的问题，提出整改方案，限期整改。在此基础上，对整个项目的实施情况作出总体评价。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

在项目实施过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。通过拆迁改造，及时、足额兑现拆迁补偿款，保障了被拆迁人的合法权益，维护了社会稳定。

2、效率性分析

完成区委、区政府下达的年度目标任务及主要领导交办的有关工作，按照拆迁项目进度要求，按时完成拆迁工作，加快基础设施建设，保障施工项目顺利进行,创造良好的投资环境。

3、效益性分析

通过拆迁改造，拉动新区城市基础设施建设投资需求，刺激居民消费，增加社会总需求，带动新区商业和生产的发展。改善拆迁群众的居住环境，提高居住的生活水平。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。

1、项目经济性分析

在项目实施过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

2、项目效率性分析

按照省城投环湖片区化债用地拆迁项目进度要求，完成省城投化债用地项目七个地块征地拆迁工作。2016年1月27日完成呈贡区七个化债地块范围内的农业基础设施及苗木搬迁工作。2016年1月14日完成斗南街道范围六个地块的电信、电力线路迁改工作；乌龙街道范围一个地块的线路迁改需与中央公园同步进行，于2016年9月完成，支出76.56万元。2016年1月14日区政府与省城投公司完成《土地移交书》的签订工作，呈贡辖区608.35亩土地正式移交省城投公司。

通过按时完成拆迁工作，加快基础设施建设，保障施工项目顺利进行,创造了良好的投资环境。

3、项目效益性分析

通过拆迁改造，拉动新区城市基础设施建设投资需求，刺激居民消费，增加社会总需求，带动新区商业和生产的发展，改善拆迁群众的居住环境，提高居住的生活水平。

该项目已按绩效目标完成，根据《2016年部门整体支出绩效自评指标评分表》、《2016年项目支出绩效自评指标评分表》中对相关指标评价公式计算，自评得分98.5分，自评为优。

四、存在的问题

部门本年度预算调整数与预算数出现偏差。2016年年初预算数为109.25万元，预算调整数为20.55万元，预算调整率=18.81%。经自查，属于落实国家政策调整工资标准、完成区委、区政府临时交办任务而产生的调整。

五、有关建议

按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

六、其他需要说明的问题

无

呈贡区城市更新改造局

2017年4月19日