昆明市呈贡区交通运输局关于呈贡区瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）建设项目竣工决算审计发现问题的整改情况报告
昆明市呈贡区交通运输局关于呈贡区瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）建设项目竣工决算审计发现问题的整改情况报告
昆明市呈贡区审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定和2022年度审计项目计划安排，于2022年11月1日至2022年12月16日，对我局组织建设的呈贡区瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）建设项目竣工决算进行审计，已出具审计报告和审计决定。现将整改情况报告如下：
一、基本情况
呈贡区瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）建设项目位于呈贡区斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路。为城市主干路，道路长为100.538米，道路红线宽40米。主要建设内容：包括但不限于完成本项目道路工程、排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等全部工作内容。该项目于2020年10月22日开工，2021年11月10日完工，2022年8月25日由建设单位组织设计、监理、施工单位并邀请区级相关部门进行竣工验收，验收结论为合格。项目完成总投资16 208 327.92元，建安工程投资13 652 674.50元，待摊投资2 555 653.42元。该项目已投入使用。
二、审计发现的主要问题及整改情况
（一）多计工程价款2 028 197.35元
该项目由于部分工程量多计、部分材料价过高、部分定额套取错误等原因，造成多计工程价款2 028 197.35元。
整改情况：对多计工程价款的问题，涉及云南宜辰建设工程有限公司和昆明清源自来水有限责任公司两家施工单位，我局已与施工单位在施工合同中进行了约定，本工程按时结算乙方工程价款，按审计审定金额进行支付，并将在项目竣工结算时一并处理。截至2023年2月20日，已支付了12 796 930.65元，未支付855 743.85元。
（二）多计待摊投资17 489.07元
该项目由于项目监理单位监理服务费的计费基数多计，造成多计待摊投资17 489.07元。
整改情况：对多计待摊投资的问题，其中：监理费因基数计取错误多计17 489.07元。我局已与监理单位昆明建设咨询监理有限公司在服务合同中进行了约定，本工程按时结算乙方服务费，按审计审定金额进行支付，并将在项目竣工结算时一并处理。截至2023年2月20日，我局已支付监理服务费96 187.92元，未支付23 734.33元。
（三）未按规定办理与项目相关的服务采购
该项目采用直接委托的方式确定造价咨询招标控制价编制单位。
整改情况：我局在下一步的项目建设中，将严格按照《昆明市呈贡区投资审批中介超市管理办法》（呈政办发〔2016〕100号）第七条“采购单位使用财政性和国有资金、集体资金等公共资金采购除法律法规规定依法招标以外的建设工程投资审批中介服务，中介服务费用100万元以下的项目（涉密项目、经人民政府批准的采用其他方式的项目除外）进入本级中介超市公开选取中介服务机构，不得以任何形式指定中介服务机构……”的规定，规范选取相关服务单位，杜绝此类情况再次发生。
三、审计建议及采纳情况
针对审计发现的问题，区审计局建议：（一）区交运局应尽快等集项目所需资金，按照合同约定及时结清应付款项，避免造成拖欠企业账款情况发生。
整改情况：对提出的审计建议，我单位积极采纳，对项目资金缺口我局已列入2023年度预算，待资金到位后按照相关规定和合同约定及时足额支付。
（二）区交运局应严格按照相关法律法规的规定，规范选取与工程建设相关的中介服务机构。
整改情况：对提出的审计建议，我单位积极采纳，在下一步的项目建设中，将严格按照《昆明市呈贡区投资审批中介超市管理办法》（呈政办发〔2016〕100号）第七条的规定，规范选取相关服务单位。
（三）区交运局应今后在项目建设管理过程中对项目或工图、隐蔽工程资料、工程变更内容等严格审核把关。
整改情况：对提出的审计建议，我单位积极采纳，我单位将严格按照基本建设程序进行项目建设管理，做好竣工归档资料的收集审核工作，以保证建设工程及财务档案资料移交的完整性、真实性、有效性。
（四）区交运局应做好合同履行及施工过程中监督管理工作，切实加强投资控制；提高合同风险防范和管理意识，保证自身利益及权利，避免合同纠纷。
整改情况：对提出的审计建议，我单位积极采纳，我单位将严格按照相关法律法规规定做好合同履行及施工过程中监督管理工作，切实加强投资控制，提高合同风险防范和管理意识，保证自身利益及权利，避免合同纠纷。
（五）区交运局应严格按照相关法律法规规定与斗南街道据实结算征地及补偿费用。
整改情况：本项目所用土地均为已征收土地，不涉及新征收土地，不发生征地补偿费用支付情况。
联系人：刘霄龙
联系电话：0871-67473809
昆明市呈贡区交通运输局
2023年2月20日
