昆明市呈贡区人民政府

关于呈贡区2022年度地方预算调整情况的

报   告

——2022年12月2日在昆明市呈贡区第四届人大常委会

第六次会议上

昆明市呈贡区人民政府副区长  朱  明

主任、各位副主任，各位委员：

我代表区人民政府，向区第四届人大常委会第六次会议，报告呈贡区2022年度地方预算调整情况，请予审议。

一、呈贡区年初地方预算情况

呈贡区第四届人民代表大会第一次会议批准的2022年地方预算情况：

（一）一般公共预算情况

呈贡区第四届人民代表大会第一次会议通过的2022年一般公共预算收入为318,800万元（增长6%），上级补助收入153,491万元（其中专项转移支付收入32,406万元），上年结转5,883万元，调入预算稳定调节基金10,000万元，调入国有资本经营预算收入35万元，收入方总计488,209万元；区级一般公共预算支出351,873万元，上解支出101,030万元，专项转移支付支出32,406万元，地方政府一般债券还本支出2,900万元，支出方总计488,209万元。

（二）政府性基金预算情况

呈贡区第四届人民代表大会第一次会议通过的2022年政府性基金预算收入18,248万元（增长16.82%）, 上年结转3,915万元，上级专项转移支付补助收入59,699万元，收入方总计81,862万元；区级政府性基金支出22,163万元，专项转移支付支出59,699万元，支出方总计81,862万元。

（三）国有资本经营预算情况

呈贡区第四届人民代表大会第一次会议通过2022年国有资本经营预算收入100万元，上年结转77万元，收入方总计177万元；国有资本经营预算支出142万元，国有资本经营预算调出资金35万元，支出方总计177万元。

二、2022年1-10月地方预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-10月份，全区一般公共预算收入累计完成171,690万元，完成年初预算数318,800万元的53.86%，塌序时进度29.47个百分点。较上年同期减收88,442万元，下降34%。

1-10月份，区级一般公共预算累计支出250,491万元，完成全年预算数351,873万元的71.19%，塌序时进度12.14个百分点，较去年同期减支37,755万元，下降13.10%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-10月份，政府性基金预算收入9,520万元，完成专项调整数18,248万元的52.17%，塌序时进度31.16%，较去年同期减收3,394万元，下降26.28%。

1-10月份，区级政府性基金预算支出15,278万元，完成专项调整数22,163万元的68.93%，塌序时进度14.40个百分点，较去年同期减支5,745万元，下降27.33%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1-10月份，区级国有资本经营预算收入100万元，完成全年预算数的100%，超序时进度16.67个百分点，与去年同期持平。

1-10月份，区级国有资本经营预算支出完成77万元，完成全年预算数的54.23%，塌序时进度29.11个百分点，比去年同期增支12万元，增长18.46%。

（四）上级专项转移支付指标收支执行情况

收到上级一般公共预算专项转移支付指标46,027万元，完成支出27,002万元，占比58.67%；收到上级政府性基金专项转移支付指标33,117万元（含地方政府专项债务转贷22,000万元），完成支出31,593万元，占比95.40%；收到上级国有资本经营预算专项转移支付指标57万元，完成支出57万元，占比100%。

三、地方预算收支调整的主要原因

由于全年地方预算收支与年初预算目标发生变化，根据《预算法》相关规定，在预算执行中，出现需要增加或减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的，应当进行预算调整。因此，提出如下调整事项，具体包括：

（一）年初地方预算收入与实际征收发生变化

根据今年1-10月收入情况以及11-12月收入分析，收入预计情况如下：

1．一般公共预算收入。预计2022年一般公共预算收入完成200,300万元，比年初预算减少118,500万元，按自然口径同比下降33.40%，扣除留抵退税因素后下降21.54%。

2．政府性基金预算收入。预计2022年政府性基金预算收入完成9,557万元，比专项调整数18,248万元减少8,691万元，同比下降38.82%。

3．国有资本经营预算收入。预计2022年国有资本经营预算收入100万元，与年初预算无变化。

（二）年初地方预算支出与实际发生变化

1．一般公共预算支出调减

（1）由于财力及年初预算项目发生变化，需要调减支出预算资金101,733万元。其中：

年初预留项目资金调减6,000万元，主要是预备费。

年初预算基本支出调减1,361万元，主要是精神文明奖及公用经费。

年初预算项目资金调减94,372万元，主要是招商引资企业产业扶持补助资金6,200万元、清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行专项经费5,738万元、报警监控系统专项资金2,534万元等。

（2）由于政策性因素、上级补助增加、从预算稳定调节基金中安排支出等原因，需要增加一般公共预算支出68,512万元。其中：

各单位根据业务开展情况需调增项目资金26,875万元，主要是拆迁补偿专项资金9,900万元、城投集团注册资本金2,000万元等、呈贡中心粮库项目建设资金1,000万元、呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目缺口资金1,000万元等。

上级一般性转移支付补助增加，需对应增加支出28,378万元。

经区政府批复，调入预算稳定调节基金1,417万元，主要是蓝光天骄城小区智慧安防项目建设经费508万元、滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目经费465万元、筹建城市社区第一批补助经费434万元等。

经区政府讨论研究在途办理的，预计需调增支出11,842万元。

（3）2022年区级一般公共预算支出将净减少33,221万元，预计完成318,652万元。

2．政府性基金预算支出调增

预计2022年政府性基金预算支出完成28,004万元，比专项调整数22,163万元增加5,841万元，主要是上级结转的土地收益收入增加，对应地方政府性基金支出增加。

四、其他需要重点说明的事项

（一）财政存量资金盘活情况

2021年末，存量资金及往来款余额为2,870万元，截至10月31日，本年收回10,630万元，按照相关审批程序，本年统筹安排8,854万元，主要是拨信息产业园万溪核心区二期二阶段（第一批）项目用地征地拆迁资金6,000万元，呈贡区定点帮扶禄劝县、寻甸县项目经费1,100万元，拨文化和旅游局疫情防控经费950万元等项目，剩余资金全部调入一般公共预算。

（二）专项预算调整情况

政府性基金收入18,248万元, 上年结转3,915万元，上级专项转移支付补助收入59,699万元，地方政府专项债务转贷收入22,000万元，收入总计103,862万元；政府性基金支出22,163万元，专项转移支付支出59,699万元，地方政府专项债券转贷支出22,000万元，支出总计103,862万元。

五、地方预算调整建议

（一）一般公共预算调整建议

1．一般公共预算收入调整

2022年，预计完成区级一般公共预算收入200,300万元，比年初预算减少118,500万元，其中：增值税调减61,951万元、企业所得税调减4,169万元、个人所得税调减964万元、资源税调减41万元、城市维护建设税调减3,420万元、房产税调减2,452万元、印花税调增709万元、城镇土地使用税调减2,078万元、土地增值税调减43,035万元、车船税调减688万元、耕地占用税调增3,100万元、契税调减13,674万元、环境保护税调减128万元；非税收入（含教育费附加收入）调增10,291万元。

2．一般公共预算支出调整

2022年，预计完成区级一般公共预算支出318,652万元，比年初预算数351,873万元减支33,221万元，其中：一般公共服务支出调减14,128万元、国防支出调增91万元、公共安全支出调减2,547万元、教育支出调减4,036万元、科学技术支出调减5,227万元、文化体育与传媒支出调增4,332万元、社会保障和就业支出调增4,879万元、卫生健康支出调增7,884万元、节能环保支出调增1,133万元、城乡社区支出调减19,396万元、农林水支出调减3,701万元、交通运输支出调增2,032万元、资源勘探信息等支出调减1,129万元、商业服务业等支出调增753万元、金融支出调减303万元、自然资源海洋气象等支出调减276万元、住房保障支出调增1,582万元、粮油物资储备支出调增998万元、灾害防治及应急管理支出调减163万元、预备费调减6,000万元、债务发行费用支出调增1万元。

因年终不可预计的超收收入和国库清算等原因产生的一般公共预算结余资金，补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算调整建议

1. 政府性基金收入调整

2022年，预计完成区级政府性基金预算收入9,557万元，比专项调整数减少8,691万元，其中：城市基础设施配套费收入调减3,626万元、彩票公益金收入调增157万元、污水处理费收入调减298万元、专项债券对应项目专项收入调减4,924万元。

2. 政府性基金支出调整

2022年，预计完成区级政府性基金预算支出28,004万元，比专项调整数增加5,841万元，其中：城乡社区支出调增5,841万元。

六、地方预算调整后收支平衡情况

按照现行市对我区财政体制结算办法，2022年调整后，地方预算收支平衡情况是：

（一）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入200,300万元，上级补助收入236,910万元，上年结转5,883万元，调入预算稳定调节基金11,417万元，其他调入5,035万元，收入方合计459,545万元；一般公共预算支出安排318,652万元，上解支出90,936万元，专项转移支付支出47,057万元，地方政府一般债券还本支出2,900万元，支出方合计459,545万元，预计全年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支平衡情况

政府性基金收入9,557万元, 上年结转20,447万元，上级补助收入41,118万元，地方政府专项债务转贷收入22,000万元，收入方合计93,122万元；政府性基金支出28,004万元，专项转移支付支出41,118万元，调出基金2,000万元，地方政府专项债务转贷支出22,000万元，支出方合计93,112万元，预计全年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

国有资本经营预算收入完成100万元，专项转移支付收入57万元，上年结转77万元，收入方合计234万元；区级国有资本经营预算支出完成142万元，专项转移支付支出57万元，国有资本经营预算调出资金35万元，支出方合计234万元。预计全年国有资本经营预算收支平衡。

预算调整事项经区人大常委会批准后，将及时对调整预算事项执行情况进行督促，切实加快调整预算执行进度，确保有效执行。

我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，自强自信，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，落实落细各项组合式税费支持政策，用好用活各项促发展政策措施，全力保障重大政策及重要事项落到实处，确保完成预算调整方案，为高质量打造春城花都展示区、现代科教创新城做出积极的贡献。

附件：1．呈贡区2022年地方一般公共预算收支调整表（草案）

　　　　　2．呈贡区2022年预算稳定调节基金调整表（草案）

　　　　　3．呈贡区2022年政府性基金预算收支调整表（草案）

                          4.    呈贡区2022年国有资本经营预算收支调整表（草案）

昆明市呈贡区人民政府关于呈贡区2022年度地方预算调整情况的报告（草案）

2022年预算调整报告附表