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昆明市呈贡区第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昆明市呈贡区第一中学在区委政府和各级教育主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕办人民满意的教育目标，树立以人为本的理念，以提高教育教学质量为核心，努力加强办学思想建设、管理制度建设、工作作风建设和校园文化建设，规范管理、强化研究，不断提高学校办学水平。

1.以基层党建引领学校发展。

一是抓实政治理论学习，提高队伍素质。制定理论学习计划，促使党员和教师不断学习新思想、新理念。二是以活动为载体，抓实制度建设。定期开展党性教育、业务培训、志愿服务、走访慰、人居环境提升、送教入户等志愿服务，通过活动，进一步激发了党员的工作积极性和先锋作用。三是“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。在学习教育、调查研究、检视问题、整改落实中实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

2.抓实教科研工作，切实提高教育教学质量。

学校教科研工作以新课程理念为指导，以学生为主体，以课堂教学为突破口，以教育教学过程中所面临的难点、热点、焦点问题为核心，以总结提升教学经验为重点，以行动研究进行教学反思为主要方式，以促进学生发展和教师专业成长为宗旨，严格执行课程教学计划，牢固树立向课堂教学要质量的意识，进一步提高教育教学质量。

（1）加强常规检查和考核力度。按照《昆明市呈贡区第一中学课堂常规考核细则》，每月对教师的备课、上课、作业批改、成绩检测、学生辅导等方面进行考核，并写出考核总结。

（2）以生态课堂创建促进教学质量提高。积极组织校内外教研活动，通过教研组集体备课、组织教师听课，分组评课议课，有效提高了教师的课堂教学能力。学校以随堂听课的方式开展优课评选，从而不断提高全校的“优课率”。上年度申报的各类省市区课题顺利完成结题工作，以课题研究促进生态课堂创建和教学质量提高。

（3）以活动为载体提高教科研的实效性。组织参加各种校内外活动，分别以年级为单位组组织不同学科的书写比赛、古诗文课外阅读朗诵比赛、书法比赛等，以教研组组织了全校科技节。

3.全面推进教育精准扶贫工作和控辍保学工作。

学校以全区脱贫攻坚工作为引领，深入推进教育精准扶贫工作，每学期对学校随迁的建档立卡贫困学生深入家访，全面了解学生的家庭情况和扶贫政策宣传，加强对学生的学习辅导、心理教育、道德教育，并开展入户帮扶和课后辅导，进一步完善建档立卡学生档案，确保贫困学生该享受的资助一个不漏。

按照呈贡区控辍保学工作要求，扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童全部入学，对全校送教入户学生分别进行了学习辅导、健康教育、心理疏导等工作有序开展。

选派2名教师到怒江州民族中学、迪庆州香格里拉中学支教。

4.抓实平安校园创建。

牢固树立“安全第一、质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，加强安全教育和宣传，做到常抓不懈，建立了应急工作机制，加强校园环境综合治理，保障学校正常的教育教学秩序和师生人身安全，每天坚持领导值班制度，每天早上7:00值日领导到校门迎接学生到校。

5.扎实开展疫情防控工作。

一是做好宣传教育工作；二是严格落实晨午检和因病缺勤病因追查及登记制度；三是加强疫情监测和报告工作；四是保证防疫物资储备供应到位；五是每日对环境卫生进行打扫、对校园进行消毒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市呈贡区第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一中学2021年末实有人员编制354人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制354人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员354人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员115人。其中：离休0人，退休115人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第一中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、年末结转和结余资金，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学2021年度收入合计8,938.84万元。其中：财政拨款收入8,203.18万元，占总收入的91.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入735.66万元，占总收入的8.23%。与上年对比收入增加2,128.74万元。主要原因分析：1.我校在2020年“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，2021年工资福利及人员经费等基本支出较上年增加；2.项目资金较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学2021年度支出合计8,053.59万元。其中：基本支出7,161.03万元，占总支出的88.92%；项目支出892.57万元，占总支出的11.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加1,452.06万元，项目支出增加12.17万元。主要原因分析：1.因我校在2020年“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，2021年工资福利及人员经费等支出较上年增加；2.项目资金支出较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区第一中学正常运转的基本支出7,161.03万元。与上年对比增加1,452.06万元，主要原因分析：我校在2020年“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，2021年人员经费和公用经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,674.47万元，占基本支出的93.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486.56万元，占基本支出的6.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892.57万元。与上年对比增加12.17万元，主要原因分析：本年按照年度工作计划有序开展教育教学工作，“三名”工程经费支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出7,956.56万元，占本年支出合计的98.80%。与上年对比增加1,379.83万元，主要原因分析：我校在2020年“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，2021年人员经费和公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府提供一般公共服务的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府外交事务支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出6,233.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于各项教育事务支出，保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于传统体育项目-啦啦操比赛、阳光体育运动会参赛等支出；

8.社会保障和就业（类）支出820.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于在职人员缴纳的基本养老保险及退休教师职业年金纪实缴费等；

9.卫生健康（类）支出321.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府农林水事务支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助地方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自认资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出579.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金及按月发放的职工住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府粮油物资储备方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于反映国有资本经营支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于反映归还债务本金所发生的支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于应对新冠肺炎疫情，由中央财政统一发行的特殊国债。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的原则，对比上年，我校公务车本年只购买了车辆保险，无其它费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.28万元，下降36.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.我校公务车本年只购买了车辆保险，无其它费用支出；2.我校本年度无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年无新购置的公务用车。

公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第一中学资产总额7302.51万元，其中，流动资产1846.37万元，固定资产4998.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产457.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714.57万元，其中固定资产增加483.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是指行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、“三名”工程是指为全面贯彻落实《昆明市实施名校名师名长工程的意见》（昆办发〔2017〕10号），不断推进教育创新，着力提升呈贡教育品质，2017年8月，由中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府印发了《昆明市呈贡区实施名校名师名长工程的实施方案的通知》(呈发（〔2017〕13号），在全区范围内实施打造名校、名师、名长“三名”工程，明确全面实施呈贡区名校、名师、名长工程“212”行动计划。

     昆明市呈贡区第一中学

附件2：2021年度部门决算公开表20221114104052454

监督索引号53011400136001701111