监督索引号53011400136001301000

昆明市呈贡区沐春小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区沐春小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区沐春小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3、开展教育教学工作，负责沐春园管辖范围内的小学学历教育；

4、按照义务教育课程计划，开起课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021我校在科学发展观重要思想的指导下，在各级党委、政府和呈贡区教育局的正确领导下，经过全校教职工的共同努力，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“用心做教育”的办学思想和“以习惯奠基人生，用兴趣引领发展”的办学目标，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，构建高效课堂为重点，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量，顺利完成了各项工作任务，实现了既定目标。

总之，在各级政府部门的关心、支持下我校在各方面工作都取得了很好的成绩。我们深知点滴的成绩不能满足今后我们将再创佳绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区沐春小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区沐春小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区沐春小学2021年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区沐春小学部门没有政府性基金收支、国有资本经营收支、一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区沐春小学2021年度收入合计155.15万元。其中：财政拨款收入155.15万元，占总收入的100%；上级补助收入155.15万元，占总收入的100%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少，主要原因分析2021年项目减少，项目资金减少96.25万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区沐春小学2021年度支出合计137.98万元。其中：基本支出58.63万元，占总支出的42.49％；项目支出79.35万元，占总支出的57.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少，主要原因分析预算项目减少，项目资金减少96.25万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区沐春小学正常运转的日常支出58.63万元。与上年对比增加8.04万元，主要原因分析年初我校调入1人，在职在编3人。年中开除1人，在职在编2人。年末调出1人，在职在编1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.69万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.94万元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区沐春小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.35万元。与上年对比减少96.24万元,主要原因分析2021年度预算项目减少。具体项目开支及开展工作情况:2050202社会化聘用制教师和临时顶岗教师工资经费1.38万元，我校顶岗教师按照全年5个月进行核发，保证我校进行正常教育教学活动；2050202教育教学设施设备采购经费4.81万元，我校一年级扩招一个班级，该经费用于采购学生课桌椅；2050202校舍安全检测经费4.57万元，我校校舍已达到安全检测年限，按照相关规定对房屋安全进行检测；2050202塑胶跑道场地及升旗台改造经费27.87万元，我校塑胶跑道及升旗台存在安全隐患，对此进行改造；2050202安保经费12.61万元，我校聘请3名保安，每人每月3420元，保安装备费3000元；2050202中小学生教科书经费0.73万元，我校学生196人，按照教科书订购要求购置教科书；2050202农村义务教育学生营养改善计划经费7.87万元，提高学生的体质健康；2050202义务教育公用经费11.12万元，用于保障学校正常教育教学活动，如学校水电费、学生体检、学生活动、教师培训等；2050202城乡义务教育补助经费0.5万元；2050999招生工作经费0.1万元，用于印发招生宣传资料；2050999引进银龄讲师专项资金7.8万元，聘请一名银龄教师，提高我校教师水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区沐春小学2021年度一般公共预算财政拨款支出137.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少88.2万元,主要原因分析2021年度预算项目减少，均为保障教育教学活动项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出116.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%，主要用于退休教师生活补助发放、医疗补助缴费和在职在编教师养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于在职在编教师医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于教职工住房公积金的缴存和住房补贴的发放。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区沐春小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，的主要原因本年无三公经费支出，较上年相比无变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因本年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区沐春小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有发生变化。未产生部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区沐春小学资产总额264.86万元，其中，流动资产39.56万元，固定资产225.30万元，对外投资及有价证0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.1万元，其中固定资产增加6.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政事业单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政事业单位为了完成特定的行政事业工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2：2021年度部门决算公开表（沐春小学）20221114104944025

监督索引号53011400136001301111