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昆明市呈贡区江尾小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区江尾小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市呈贡区江尾小学年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  昆明市呈贡区江尾小学年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区江尾小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区江尾小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2021年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区江尾小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区江尾小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区江尾小学部门没有政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。同时也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。“三公”经费没有收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区江尾小学部门2021年度收入合计213.84万元。其中：财政拨款收入213.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少39.34万元，主要原因分析：工资福利支出减少，退休2位教师。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区江尾小学2021年度支出合计215.2万元。其中：基本支出153.4万元，占总支出的71％；项目支出61.80万元，占总支出的29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少34.23万元，主要原因分析：工资福利支出减少，退休2位教师。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区江尾小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.4万元。与上年对比减少9.24万元，主要原因分析人员经费减少，退休2位教师。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.70万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.70万元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区江尾小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.8万元。与上年对比减少24.99万元,主要原因分析：专项项目资金减少，项目数量减少。具体项目开支及开展工作情况：安保经费支出12.61万元，无结余；中小学教科书经费支出1.81万元，无结余；农村义务教育学生营养改善计划经费14.48万元，无结余；办公网络经费4.32万元，无结余；绿化管养经费3万元，无结余；专项项目支出合计36.22万元，其余专项业务支出如：教师培训费、维修（护）费、办公费等共计支出25.58万元，无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出215.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.23万元，主要原因分析：工资福利支出减少，人数减少，退休2位教师。

教育支出163.23万元，社会保障和就业支出37.80万元，卫生健康支出5.37万元，住房保障支出8.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出163.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%，主要用于基本工资福利支出、项目支出、校园内办公费、维（修）护费、培训费及其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出37.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%，主要用于教职工养老保险、失业保险、工伤保险的支出。

3.卫生健康支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于教职工医疗保险支出。

4.住房保障支出8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于全年住房公积金缴费支出、按月发放住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区江尾小学部门资产总额308万元，其中，流动资产9.57万元，固定资产298.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.3万元，其中固定资产减少18.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

江尾小学没有其它重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：2021年度部门决算公开表20221027114112439

监督索引号53011400136000801111