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昆明市呈贡区住房保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区住房保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区住房保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市、区住房保障及住房制度改革的法律、法规和方针政策，会同有关部门研究、拟订呈贡区住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

负责全区住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施。负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决"低收入家庭"住房困难。配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴等。负责保障性住房和住房保障家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成城市棚户区改造项目相关工作

（1）完成昆明市下达呈贡区保障性安居工程中目标任务。按照市级下达文件，要求呈贡区新开工城市棚户区改造项目任务数为1000套。我区已完成1000套开工任务，分配至龙四地块二期白龙潭片区地块（1000套）城市棚户区改造项目，项目目前已开工，正在进行主体工程施工。完成率达100%。

（2）完成呈贡区争取中央资金5439.17万元。呈贡区2020年新开工城市棚户区改造项目争取中央补助资金1071万元、省级补助资金368.17万元、第一批中央预算内投资计划4000万元，已拨付至项目单位昆明新南站开发有限公司用于项目建设。

（3）完成申报发行呈贡区棚户区改造专项债券12.48亿元相关工作。完成2020年度呈贡区棚户区改造专项债券申报，完成申报期间文件下发、项目筛选、材料审核上报等各项工作。目前，我区申报2020年棚户区改造专项债券储备项目9个，最终经审核通过项目3个，共计12.48亿元。

（4）委托第三方机构对呈贡区中央及省级专项补助资金和专项债券资金使用情况进行审计。为确保上级资金使用的合法合规性，需委托第三方审计机构对相关项目资金收支进行审计。根据询价方式，我局委托云南耕耘会计师事务所有限公司对呈贡区2019年度中央、省级专项补助资金和专项债券资金（中央及省级补助资金1.236亿元，专项债券资金8亿元）收支及项目管理情况合法合规性进行跟踪审计，出具审计报告，提升资金的合规性和效率。云南耕耘会计师事务所有限公司按照合同约定已进驻项目进行审计，并出具一次阶段性审计报告。目前，我局正按照报告中存在问题下通知要求企业进行自检自查及整改。

2.完成公共租赁住房（含廉租房）相关工作

（1）积极配合市局进行公租房申请、审核、分配、续租工作流程的更改优化。根据市局的工作安排，启动新的公租房常态化申请工作流程。通过昆明市安居网完成符合条件人员填报信息申请公租房，并接通解答申请公租房咨询电话；落实分配入住人员资格，确保申请程序正常化，对居住人进行动态审核和资格复核，确保入住人员资格；每月按时向市级报送各类公租房分配表格。

按照《昆明市公有房屋管理中心关于召开2020年昆明市第一批公共租赁住房分配工作会议的通知》（昆公房通〔2020〕11号），我局于7月28日将呈贡春融西路廉租房小区11套、呈贡实力心城公租房项目20套房源明细等情况统一上报昆明市公有房屋管理中心进行备案，参与2020年昆明市公租房分配工作。按照《昆明市公有房屋管理中心关于昆明市2020年公共租赁住房分配工作有关事项的通知》（昆公房通〔2020〕13号），我局于8月8日-16日办理完成约350人优抚确认及100余人的户型确认工作；并于8月24日-28日完成31户申请人收件、材料审核及样板间参观等工作；于8月31日组织开展呈贡区公租房选房大会。于9月30日开始签订公租房租赁合同及收取租金、履约保证金，目前所以房源全部分配完毕并已入住。

将乌龙公租房项目20套房源完成户型图、区位图等信息整理并报送市公房管理中心，纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，参与昆明市下一批公租房分配。

（2）启动呈贡区公廉并轨运行工作，扩大住房保障。落实好已出台《呈贡区公租房和廉租房并轨运行实施方案》，进行分级定租工作。按照文件承租家庭人均收入超过城市低保标准的可根据收入比例缴纳相应的房屋租金进行分级定租，我局已针对廉租房承租家庭进行资格复核工作，下发通知收取相关收入及财产证明等资料，并按照收取资料筛选超过城市低保标准的承租家庭。目前，依据筛选结果已发函至昆明市公房管理中心请予协助查询呈贡廉租房小区入住人员收入及住房等信息。

（3）及时完成廉租补贴发放。按照管理需要对廉租补贴账号进行变更，在第一时间把补贴发放申请人手里。同时对部分人廉租补贴的情况反映进行一一回复，确实做到为大众和人民利益而考虑。2020年已完成0.576万元廉租补贴的发放工作，并在民生资金网站及区住建局一楼大厅进行公示。

3.做好房补相关工作。本年度开具住房补贴证明105份，涉及约800人次；完成呈贡区2020年新进入编制人员及转业人员完成住房补贴的发放工作，完成申报期间文件下发、材料审核等各项工作，共收到新申请及变更住房补贴51家约403人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区住房保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区住房保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区住房保障局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局部门2021年度收入合计268.23万元。其中：财政拨款收入268.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。昆明市呈贡区住房保障局部门2020年度收入合计151.27万元。其中：财政拨款收入151.27万元，占总收入的100%；与上年对比增加116.96万元，主要原因分析：本年度收入相比上一年度增加最大的是项目收入，比上年度增长了117.96万元，主要是据呈财行〔2021〕80号文件新增2112呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费120.39万元；单位厉行节约、加强管理、目标考核奖减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局部门2021年度支出合计268.23万元。其中：基本支出130.68万元，占总支出的48.72%；项目支出137.55万元，占总支出的51.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。昆明市呈贡区住房保障局部门2020年度支出合计151.27万元。其中：基本支出131.67万元，占总支出的87.05％；项目支出19.59万元，占总支出的12.95％；与上年对比增加116.96万元，主要原因分析：本年度支出相比上一年度增加最大的是项目支出，比上年度增长了117.96万元，主要是根据呈财行〔2021〕80号文件新增2112呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费120.39万元；单位厉行节约、加强管理、目标考核奖减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.68万元。2020年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.68万元。与上年对比减少1.00万元，主要原因分析：单位厉行节约、加强管理、目标考核奖减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.68万元，占基本支出的96.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.00万元，占基本支出的3.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.55万元。2020年度用于保障呈贡区住房保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.59万元。与上年对比增加117.96万元，主要原因分析：根据呈财行〔2021〕80号文件新增2112呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费120.39万元。

1.呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费支出120.39万元。主要用于对呈贡区春融西路公租房屋面防水及乌龙片区公租房项目70套房源进行修缮，具备分配入住条件后统一纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”参与2021年公租房分配。

2.公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费支出13.60万元。主要用于提高小区环境卫生；改善居住条件，提升居住品质；保障了呈贡区低收入家庭住户住房信息申报、统计及归档等工作。

3.棚户区专项债券资金跟踪审计费项目支出3.56万元。主要用于第三方审计机构进行棚改专项债券资金的跟踪审计，提高资金使用监管资金，专项专用，预防债券资金被截留、挪用、挤占和改变用途等违法违规行为。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出268.23万元，占本年支出合计的100.00%。昆明市呈贡区住房保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出151.27万元。与上年对比增加116.96万元，主要原因分析：增加呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房项目修缮经费支出120.39万元。主要用于对呈贡区春融西路公租房屋面防水及乌龙片区公租房项目70套房源进行修缮，具备分配入住条件后统一纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”参与2021年公租房分配。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于培训相关支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于事业单位养老保险、职业年金等支出。

 9.卫生健康（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于事业单位医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出240.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于昆明市呈贡区工程质量监督站管理人员工资、商品服务等支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年支出决算一致，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房保障局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因分析：昆明市呈贡区住房保障局属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区住房保障局部门资产总额2479.85万元，其中，流动资产1300.90万元，固定资产1178.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287.74万元，其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区住房保障局部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400401111

昆明市呈贡区住房保障局2021年度部门决算公开表20221202101138902