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昆明市呈贡区排水管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区排水管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区排水管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。

2.负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。

3.负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。

4.负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。

5.协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。

6.协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。

7.参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。

8.配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。

9.参与辖区城市防洪等相关工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年度呈贡区城市排水管网疏通清淤维护。为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，2021年初财政预算安排300万元对辖区内400公里市政雨、污水管网进行清掏维护。

2.加强7座泵站运行监管，确保正常运行。区排水管理中心对斗南隧道排水泵站、乌龙隧道排水泵站、火车新南站配套排水泵站、牛屎沟源头污水提升泵站、沐春湖隧道排水泵站、呈运大道隧道排水泵站、梁王路隧道排水泵站7个排水泵站进行定期检查。

3.认真做好排水许可证的办理及批后监管工作。截止2021年12月31日，共办理排水咨询意见11件；排水审查意见61件（含接驳、验收、施工临排、其他临排）；《城镇污水排入排水管网许可证》43套，其中，入网排水17套、其它排水21套、建筑施工排水5套。区排水管理中心认真履职、主动作为，开展了排水许可批后监管工作，全年共开展呈贡区排水现场勘查水质监测21次（含入网排水检测10次、洗车业排水检测2次、餐饮排水检测2次、建筑施工排水检测5次、其他排水检测2次）；出动车辆及技术人员进行排水现场勘查共计40次。

4.积极参与办理排水许可联合执法排查行动。2021年内参与河道周边洗车场办理排水许可联合执法排查行动共5次。按照市政府办公厅《落实市委主要领导对〈关于对城区商铺污水排放整治工作建议的报告〉批示精神专题会议纪要》要求，为做好昆明市呈贡区餐馆污水排放情况的排查整治工作，结合区委、区政府相关工作要求，与区市场监督管理局、市生态环境局呈贡分局、区城市管理局和6家街道办事处开展联合排查行动。

5.扎实开展城市网格化管理工作，做好城市排水设施的管理。2021年截止12月31日，区排水管理中心共完成网格化案件处置3344件，其中市政公用设施类3144件，施工管理类45件，突发事件类124件，市容环境类13件，其他部件类15件，滇池水环境类2件，园林绿化类1件；共完成12345市长热线办理43件；完成“街道吹哨，部门报道”类案件3件。办结率达100%。

6.完成窨井盖提质提升安全治理工作。该工作于1月25日-2月10日完成初步摸排，于2月23日正式入场实施，已于4月6日全部完工，并于5月28日完成竣工验收。经统计，区住建局共完成67条市政道路配套窨井和篦子的提质工作，共计完成病害雨、污水窨井整治7828座（其中1标1763座、2标610座、3标1189座、4标1313座、5标1763座、6标1190座），完成病害雨水篦子治理1813套（其中1标219套、2标749套、3标202套、4标216套、5标219套、6标208套）。通过本次专项整治工作，实现了路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

7.开展辖区范围内的管网普查和管道检测工作。该项工作于4月12日在云南省投资审批中介超市抽取招标代理服务单位，4月23日发布政府采购意向，6月17日发布采购公告，7月8日在昆明市公共资源交易中心通过公开招投标选定服务单位，于2021年7月19日入场实施，9月30日全部完成，共完成市政道路排水管网普查816.34公里，庭院小区普查618.50公里，已于11月12日将普查数据全部提交市排水公司，并完成数据复核工作。此外，已完成对市政道路重点路段排水管网进行排查，共排查雨污水管网617.93公里。目前正在编制具体的三年实施计划，接下来将继续查缺补漏稳步推进。

8.开展呈贡区老城片区雨污分流改造工作。呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程实施范围包括呈贡区老城片区内的兴呈路（彩云路至龙城街）、环城南路、古银路、东桥路及昆磨高速东侧的玉兰苑小区，计划新建排水管网12.67千米，项目总投资估算为2568.43万元。已于8月16日取得区政府批复，并于8月23日选取招标代理机构，9月15日选取可研、勘察、设计服务单位，9月16日选取造价、环评、环评监测验收、水保、水保监测验收服务单位，并完成合同签订，10月22日已召开可研评审会，11月3日已取得可研批复，11月17日已完成环评登记及备案，12月2日召开初设评审会，12月14日取得初设批复，12月21日已发布施工招标公告，目前正在开展水保方案报审工作。下一步将积极对接各服务单位，加快推进项目进程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区排水管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其中：专业技术人员5人，工勤技能人员12人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区排水管理中心部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年度收入合计3075.84万元。其中：财政拨款收入3075.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3075.84万元，主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心为新成立单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年度支出合计3075.84万元。其中：基本支出306.77万元，占总支出的9.97%；项目支出2769.07万元，占总支出的90.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3075.84万元，主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心为新成立单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.77万元。与上年对比增加306.77万元，主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心为新成立单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.97万元，占基本支出的94.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.80万元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2769.07万元。与上年对比增加2769.07万元，主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心为新成立单位，无上年数据。

具体项目开支及开展工作情况：

1.排水设施运行管理经费高铁南站隧道站房管理及设施维护经费、梁王路、联大街隧道配套排水泵站运行管理经费支出共计706.69万元。 主要用于避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障群众出行安全。排水泵站日常管理工作，确保泵站正常运转，保障群众出行安全。

2.窨井安全治理及窨井盖提质工作经费支出1510.00万元。主要用于整治病害雨污水窨井盖，强化安全红线意识，提升城市管理水平，有效改善了人居环境。

3.呈贡区公共排水管网地理信息普查经费和昆明市呈贡区排水管网排查补助专项经费支出536.18万元。主要用于排水管网普查和排查，查清污水收集率低的区域，为城市更新改造打下基础，提升城市管理水平，有效改善了人居环境。

4.呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费支出16.20万元。主要用于持续推进老城片区雨污分流改造工作，确保排水系统正常运转，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2280.69万元，占本年支出合计的74.15%。与上年对比增加2280.69万元，主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心为新成立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育培训支出；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于事业单位养老保险、职业年金等支出。

 9.卫生健康（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于事业单位医疗保险。

 10.节能环保（类）支出241.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于污染防治支出。

 11.城乡社区（类）支出1,973.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于昆明市呈贡区排水管理中心人员工资、商品服务等支出及城市配套建设支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出26.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用，本年内未发生公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元。主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心为新成立单位，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：昆明市呈贡区排水管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区排水管理中心部门资产总额18.65万元，其中，流动资产11.55万元，固定资产7.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.56万元，其中固定资产增加7.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额585.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出585.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

机构改革，本单位本年为新增决算单位，无上年数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400501111

昆明市呈贡区排水管理中心2021年度部门决算公开表20221118035954448