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昆明市呈贡区工程质量监督站2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

2.建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3.建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4.建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

5.负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

6.负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.目前辖区内总工程数量80个项目（126个标段），投资额约为457.78亿元，建筑面积约为1205.74万平方米。在建工程65个项目（105个标段），其中：房建工程45个项目（85个标段），建筑面积约为1046.39万平方米，投资额约为378.08亿元；市政工程20个项目（20个标段），市政道路长为约1.38万米，投资额约为29.78亿元。停工项目：15个项目（21个标段）。

2.2021年，共办理工程质量注册、安全措施查验各37个项目（其中：房建35个，市政2个），建筑面积255.31万平方米，市政道路长2976.83米；投资约121.81亿元；办理安装告知的手续的设备235台，办理拆除告知95台，办理使用登记备案234台，办理延期使用7台；组织竣工验收14个项目，其中房建12个，市政道路2条。

3.对质量监督管理的项目下发《工程质量行为抽查记录》20份、《工程质量监督巡查、抽查记录》243份、《工程质量整改通知》18份，针对下发的整改时限，督促责任单位限时整改，监理、建设单位复查后书面报送监督站，监督站人员进行复查，整改回复率100%。在履行验收职能中，严格执行分部分项验收标准和程序要求，积极对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程联合竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。其中：桩基子分部验收监督记录5份；基础分部验收监督记录27份；主体分部验收监督记录17份；建筑节能分部验收监督记录10份；工程预验收质量监督检查记录16份；工程竣工验收条件审查记录表10份。通过日常巡查及专项检查，以及上下联动，进一步提高了我区建设工程质量管理水平。

4.下发日常巡查、专项检查、联合检查、节假日检查、季节性施工安全专项检查通知约30多份；转发省、市建设行政主管部门文件30余份；积极联合市质安总站、市、区两级疾控中心、区应急局对辖区11个项目进行了安全生产、文明施工、扬尘治理、疫情防控工作检查，共组织安全文明施工专项检查、联合检查50余次。在开展日常督查及安全隐患大排查期间共出动1850余人次，360多车次，下发《建设工程施工安全限期整改通知书》323份、《建设工程施工停工整改通知书》4份，查出生产安全隐患1914条，现已整改1862条，整改率97%，其余项正在整改中。同时，加强建筑工地文明施工扬尘污染防治工作，今年以来，下发《建筑工地文明施工限期整改通知单》198份，发现问题426条，经督促整改，整改率达100%；对安全隐患和文明施工管控不到位的两个项目进行约谈，重点督促责任单位进行整改，消除安全隐患。

5.一是对危险性较大分部分项工程的专项施工方论证程序进行监督。截至目前，共对专家论证程序监督52个，通过11个，修改后通过32个，未通过9个；深基坑设计方案政策性审查4个。二是建立全区危大工程档案管理，在建项目危险性较大的分部分项工程65项，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程29项。三是依据危大工程清单编制监督工作计划，通过聘请专家对危大工程进行协助检查和聘请建筑起重机械设备检测单位对建筑起重机械设备进行不定期检测，并出具正式检测报告，以此减少安全隐患，加强危险性较大分部分项工程的管控。四是持续开展危险性较大分部分项工程监理报告制度，截止目前收到监理月报217份报告，专报1份，急报0份。对每一份报告进行中存在的问题均进行了现场核查及隐患的督促整改。

6.按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 认真开展消防安全隐患“大排查、大整治”，共出动车次40余车次共计160余人次，下发安全隐患限期整改通知单40份，发现消防安全隐患120余条，回复整改率为100%。

7.向辖区内建设工程全覆盖发放食品安全和野生菌防控、四季豆、草乌等毒性食材宣传图册120余份、悬挂了30余条创建食品安全示范城市标语、粘贴爱国卫生七个专项行动公益宣传画，营造了浓厚的食品安全氛围。二是积极开展联动和专项检查。定期或专项联合各街道食品安全司法所等相关部门对建设项目进行全覆盖食品安全检查。共出动了800余人次，下发了54份整改通知书，发现了130余项食品安全隐患问题，要求立即整改。通过宣传及监督检查，建筑工地未发生食品安全事故。

8.建筑工地文明施工监督管理中，全年出动1217人次，298车次对全区建筑工地文明施工进行全覆盖督查检查，发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》374份，发现问题716条，整改率达98%；量化评分表173份，停工整改通知1份；发布呈贡区建筑工地扬尘防治“红黑榜”共1期；约谈扬尘污染防治不到位项目2个；圆满处置群众建筑工地扬尘污染投诉5件。配合环保局开具因工艺要求需办理夜间施工证明的项目，累计办理夜间施工证明文件共450份。配合城管局落实渣土车源头管理。为进一步加强文明施工管理，对建筑工地一律要求设置三池一设备，安装喷淋设施、PM10检测设备，严格落实施工现场的文明施工管控工作。经采取多措并举方式，建筑工地文明施工、扬尘防治管理水平持续提升，为今年空气质量优良率提供了有力保障。

9.2021年新冠疫情多次出现反复，防控形势依旧严峻复杂，为坚决贯彻落实新冠疫情防控工作决策部署，坚决防止疫情反弹，保障建筑从业人员生命安全和身体健康，我局根据省、市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于做好疫情防控的工作要求，大力宣传普及疫情防控知识,全面提高建筑工地工作人员的防疫防控意识，粘贴疫情防控宣传图200余份。共出动656车次，1312人次，对全区80个项目进行拉网式排查。把疫苗接种作为加强疫情防控的关键措施，全面推进工作人员疫苗接种工作，全区建筑工地总人数14727人，已接种疫苗13870人，有857人因禁忌不能接种新冠疫苗而未接种。努力做实做细各项工作措施，扎实有效地开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区工程质量监督站部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年度收入合计635.87万元。其中：财政拨款收入635.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。昆明市呈贡区工程质量监督站部门2020年度收入合计599.56万元。与上年对比增加36.31万元，主要原因分析：人员增加，工资及费用增加，在职工资调标及职工福利费调高；建设工程消防验收专项工作及购买建设工程危险性较大的分部分项工程管理费用增加，以及外聘人员工资及办公费增加造成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年度支出合计651.72万元。其中：基本支出469.64万元，占总支出的72.06%；项目支出182.08万元，占总支出的27.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。昆明市呈贡区工程质量监督站部门2020年度支出合计587.91万元。与上年对比增加63.81万元，主要原因分析：人员增加，工资及费用增加，在职工资调标及职工福利费调高；建设工程消防验收专项工作及购买建设工程危险性较大的分部分项工程管理费用增加，以及外聘人员工资及办公费增加造成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出469.64万元。2020年度用于保障昆明市呈贡区工程质量监督站机构正常运转的日常支出433.84万元。与上年对比增加35.80万元，主要原因分析：增加人员工资福利、缴纳医疗保险养老保险资金列入预算及五险一金基数调高，商品服务支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.33万元，占基本支出的89.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.31万元，占基本支出的10.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.08万元。2020年度项目支出154.07万元，与上年对比增加28.01万元，主要原因分析：主要是项目增加，建设工程消防验收专项工作经费增加，以及外聘人员工资及办公费增加造成。

1.建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费支出129.45万元，主要用于督促企业依法履行各项职能职责职责，施工现场的监督检查频次为每年每项目4次，预防和减少违章作业现象，及时消除安全隐患，杜绝较大质量、安全事故的发生和建筑工地扬尘污染事件的发生。

2.建设工程消防验收专项经费支出52.63万元，主要用于聘请消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，加强建设工程设计图纸进行审核的技术力量；采用政府购买服务的方式购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务，进一步提高建设工程消防验收及消防验收备案抽查的服务质量和管理水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出635.87万元，占本年支出合计的97.57%。昆明市呈贡区工程质量监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出587.91万元,与上年对比增加47.96万元，主要原因分析：增加人员工资福利、缴纳医疗保险养老保险资金列入预算及五险一金基数调高；项目增加以及外聘人员工资及办公费增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于事业单位养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出535.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于昆明市呈贡区工程质量监督站管理人员工资、商品服务等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工地检查，加班午餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工地检查，加班误餐费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：昆明市呈贡区工程质量监督站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区工程质量监督站部门资产总额462.53万元，其中，流动资产393.08万元，固定资产69.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.81万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.17万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区工程质量监督站部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400201111

昆明市呈贡区工程质量监督站2021年度部门决算公开表20221115110419813