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昆明市呈贡区防震减灾局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2.区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3.制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4.负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6.宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7.负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成更新全区52名地震宏观联络员，及时发放地震宏观联络员工作经费补助。9月9日，雨花街道办事处明潭社区以在职党员“进社区”双报到双报告活动有机结合，组织社区地震宏观联络员和志愿者骨干人员参加防震减灾法律法规和科普知识宣传；9月14日，呈贡区乌龙街道办事处彩云社区以云南省地震局李璘老师党员“进社区、进家庭”双报到双报告活动，组织辖区家长参加防震减灾科普知识培训；9月17日，以龙城街道党建联盟活动为契机，组织开展“地震来了怎么办？”防震减灾科普知识讲座，龙城街道党建联盟21家成员单位、地震宏观联络员、地震应急救援志愿者骨干等共42人参训。11月3日，市局主办，我局承办的“2021年昆明市自救互救暨应急救护知识与技能培训”培训在龙城街道洛龙湖社区开展，社区地震宏观联络员、志愿者和社区群众参加培训。组织各街道和社区地震宏观联络员52余人参加《2021年全国防灾减灾千场科普讲座讲师培训》线上培训。

2.按照云南省减灾委员会办公室云南省应急管理厅 云南省气象局 云南省地震局《关于转发〈全国综合减灾示范社区创建管理办法〉的通知》（云减办(2020) 4号）文件要求，与区应急局、区气象局联合开展“全国综合减灾示范社区”的创建活动，指导吴家营街道致远社区创建“2021年全国综合减灾示范社区”，对申报材料进行审核。

3.拟定《昆明市呈贡区住房和城乡建设局关于对辖区地震应急救援志愿者队伍信息进行更新的通知》，完成全区6个街道和区住建局共7支地震应急救援志愿者队伍信息更新，共有地震应急志愿者446余人，平均年龄39岁。9月9日、9月17日和10月20日雨花街道、龙城街道和6个街道办事处分别开展了防震减灾和应急知识培训。

4.有序推进应急避难场所管理工作。一是5月完成呈贡区6个应急避难场所的信息填报《全国应急避难场所综合信息管理服务平台系统》，完成核实录入数据工作。二是以国家卫生城市复审省级技术评估迎检为契机，每月对辖区5个（洛龙公园云南师范大学、昆明理工大学、昆明医科大学、云南中医药大学）地震应急避难场所进行现场核查，重点检查场所内12台应急供水直饮点设施设备加强日常管理。每月完成6个地震应急避难场所的日常维护管理，填报《地震应急避难场所设施设备维护情况检查记录表》；三是以年末岁初安全检查为契机，联合应急供水直饮点管养单位对辖区5个（洛龙公园、云南师范大学、昆明理工大学、昆明医科大学、云南中医药大学）应急避难场所内12台应急供水直饮点设施设备，昆明理工大学2台已启用；1更换12台应急供水直饮点过沥网，4台主机（医科大学2台、师大1台、云南中医药大学1台）损坏更换；5个点位水质检测。完成呈贡区第一次全国自然灾害综合风险清查应急避难场所数据确认；完成第一次全国自然灾害综合风险普查地震应急避难场调查成果数据第一阶段核查工作。

5.组织参加2021年“云南省第四届防震减灾科普讲解大赛”，区住建局工作人员获得市级一等奖、省级三等奖；组织参加2021“第三届全省中学生防震减灾知识竞赛”昆明预赛，呈贡区育才学校荣获二等奖。2021年1月，昆明呈贡新区第四小学（可乐小学）、云南师范大学附属七彩云南小学2所学校被认定命名为2020年“云南省防震减灾科普示范学校”；指导并审核完成2家市级防震减灾科普示范学校创建“2021年度省级防震减灾科普示范学校”认定工作。

6.以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率。一是制定《昆明市呈贡区住房和城乡建设局关于认真做好《2021年全国防灾减灾日防震减灾科普宣传活动工作方案》和《昆明市呈贡区抗震救灾指挥部防震办公室关于做好2021年全省防震减灾宣传日期间宣传工作的通知》（呈抗震指防震办通〔2021〕5号），开展防震减灾科普宣传“七进”活动。二是按照省局《关于做好全省防震减灾日期间宣传工作的通知》(云震服函〔2021〕143号)要求，围绕活动主题“防震减灾 科普先行”，及时组织人员参加“全省防震减灾科普知识大赛”竞赛答题。三是在呈贡电视台集中向社会发布推介“地震预警”与“地震预报”（带字幕）视频，面向公众普及地震预警知识，阅读量1500人次。在“呈贡住建”微信、政府网站播放推送防震减灾科普作品。

7.组织“5.1”、5月8日至14日防灾减灾宣传周、2021年“全国科普日”“10.13”国际减灾日等重点时段开展防震减灾法律法规的学习、宣传活动。制定并印发《关于做好2021年全国科普日防震减灾科普宣传活动的通知》和《关于组织收看2021年全国科普日“走近地震 探秘科技”网络直播活动的函》，开展2021年全国科普日宣传活动；10月13日第32个国际减灾日，在呈贡区洛龙湖健康主题公园开展集中宣传，并在“呈贡住建”微信众号推送第32个国际减灾日防灾减灾科普知识。

2021年度，获得“2021年度全市防震减灾工作综合考核评比”三等奖。单项工作获得“地震灾害预防工作”先进单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区防震减灾局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年度收入合计48.11万元。其中：财政拨款收入48.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度收入合计117.39万元。其中：财政拨款收入117.39万元，占总收入的100%；上年对比减少69.28万元，主要原因分析：2020年有防震减灾区域性地震安全评价专项经费96万元的收入，2021年无此项收入，2021年增加三台山测震台站建设经费26.94万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年度支出合计48.11万元。其中：基本支出5.72万元，占总支出的11.88%；项目支出42.40万元，占总支出的88.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度支出合计117.39万元，其中：基本支出1.39万元，项目支出116.00万元。上年对比减少69.28万元，主要原因分析：2021年10月事业单位人员选调入2名人员，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。2020年有防震减灾区域性地震安全评价专项经费96万元的支出，2021年无此项支出，2021年增加三台山测震台站建设经费26.94万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5.72万元。2020年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构正常运转的日常支出1.39万元。与上年对比增加4.33万元，主要原因分析：2021年10月事业单位人员选调入2名人员，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加及办公经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4.30万元，占基本支出的75.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.42万元，占基本支出的24.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.40万元。2020年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116万元。与上年对比减少73.60万元,主要原因分析：减少了项目经费的收支，2020年有防震减灾区域性地震安全评价专项经费96万元的项目支出，2021年无此项支出，2021年增加三台山测震台站建设经费26.94万元。

具体项目开支及开展工作情况：防震减灾专项经费支出15.46万元，主要用于创建安全示范社区创建，创建防震减灾科普示范学校，组织地震应急救援志愿者队伍培训、训练、演练；最大限度减轻地震灾害损失，加强社区防震减灾宣传教育、落实地震灾害防御措施和地震应急措施，提高社区居民的防震减灾意识，增强应急避险能力。呈贡区三台山测震台专项经费支出26.94万元，主要用于呈贡区三台山测震台监测仪器建成投入监测运行经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出48.11万元，占本年支出合计的100.00%。昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117.39万元。上年对比减少69.28万元，主要是因为减少了项目经费的收支，2020年有防震减灾区域性地震安全评价专项经费96万元的项目支出，2021年无此项支出，2021年增加三台山测震台站建设经费26.94万元；2021年10月事业单位人员选调入2名人员，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加及办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出47.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.30%。主要用于防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等行政运行的费用及地质灾害预防所需的其他地震事务所需的费用。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.42万元，完成预算的55.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的55.91%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，厉行节约，业务接待年内未发生、公务用车运行维护费较预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.39万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长2.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长2.10%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，主要是车辆老旧检测费用提高，故运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区地震应急准备工作检查，急避难场所指标完善等业务工作用车，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2021年机关运行经费支出1.42万元，昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加1.42万元，主要原因分析：本2020年本部门无在职人员，2021年10月选调入2名人员，人员增加，相应的机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区防震减灾局部门资产总额117.67万元，其中，流动资产74.24万元，固定资产43.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.81万元，其中固定资产增加24.48万元（固定资产增加的原因为地震台站建设和办公设备等）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400101111

昆明市呈贡区防震减灾局2021年度部门决算公开表20221115105432815