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昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明滇池国家旅游度假区大渔小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明滇池国家旅游度假区大渔小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。

2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年度收入合计2,856.38万元。其中：财政拨款收入2,850.37万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.01万元，占总收入的0.21%。与上年对比：上年收入合计3145.53万元，下降额为289.15万元，下降比率9.19%，下降原因：1、昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年由滇池国家旅游度假区划规呈贡区管理，职业年金单位部分不在按每月缴纳，改为退休时一次性缴纳，减少了该项收入。2、响应厉行节约政策，减少开支。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年度支出合计2,912.32万元。其中：基本支出2,301.47万元，占总支出的79.03%；项目支出610.84万元，占总支出的20.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：上年收入合计3145.53万元，下降额为233.21万元，下降比率7.41%，下降原因：1、昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年由滇池国家旅游度假区划规呈贡区管理，职业年金单位部分不在按每月缴纳，改为退休时一次性缴纳，减少了该项收入。2、响应厉行节约政策，减少开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,301.47万元。与上年对比：上年日常支出合计为2836.39万元，下降额为534.92万元，下降比率18.86%，下降原因：职业年金单位部分不在按每月缴纳，改为退休时一次性缴纳，减少了该项收入。厉行节约后公用经费减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,214.88万元，占基本支出的96.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.60万元，占基本支出的3.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出610.84万元。与上年对比：上年项目支出合计为309.14万元，增长额为301.70万元，增长比率97.59%，增长原因：呈贡区教体局下拨各项困难学生生活补助、学生营养餐及公用经费专项资金等经费236.07万元纳入财政拨款收入项目核算。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2050202小学教育类项目600.81万元

2、2050299其他普通教育支出类项目7.04万元

3、2050799其他特殊教育支出类项目0.02万元

4、2059999其他教育支出类项目2.89万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,808.69万元，占本年支出合计的96.44%。与上年对比：上年日常支出合计为3145.53万元，下降额为336.84万元，下降比率10.71%，下降原因：职业年金单位部分不在按每月缴纳，改为退休时一次性缴纳，减少了该项收入。厉行节约后公用经费减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出2,174.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于：人员经费1584.04万元（包含工资福利1579.31万元，对个人和家庭的补助4.73万元）；日常公用经费83.06万元（包含商品和服务支出82.70万元，资本性支出0.36万元）；项目支出507.21万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出396.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于：人员经费392.65万元（包含社会保障和就业支出392.65万元）;日常公用经费3.54万元（包含行政事业单位养老支出3.54万元）。

 9.卫生健康（类）支出72.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于：人员经费72万元（包含行政事业单位医疗72万元）。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出166.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于：人员经费166.19万元（包含住房保障支出住房公积金166.19万元）。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，上年对比无增减变化。因为我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门资产总额579.62万元，其中，流动资产112.76万元，固定资产466.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0006万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.83万元，其中固定资产原值增加110万元，是由于购买交互式书写屏、课桌椅、复印机等。流动资产减少61.67万元，是由于使用上年结转资金导致银行存款减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额230.90万元，其中：政府采购货物支出131.32万元；政府采购工程支出99.58万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年度决算公开报表20221122092218393

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