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昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责《新区》双月刊杂志的编辑、出版、发行工作。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕区委、区政府工作重点，主动策划开展富有呈贡特色亮点的活动，紧抓宣传主动权。一是做好区两会、梨花节、采摘节、豆腐文化节等常规活动和重大节日的宣传策划工作；二是围绕中国共产党建党100周年这一重大时间节点，做好主题宣传活动策划及全区建党节庆祝活动系列宣传报道。三是结合“两个”一百年奋斗目标中的建党100周年时全面建成小康社会目标，聚焦普通百姓生活变化，精心组织策划相关全媒体产品，营造全面建成小康社会的浓厚舆论氛围。四是做好呈贡撤县设区10周年主题宣传策划及相关活动开展宣传报道工作。五是做好“十四五”规划开局之年相关主题采访及相关宣传报道工作。六是借助《生物多样性公约》第十五次缔约大会在昆举行的契机，运用新媒体平台，转载省、市媒体信息，营造大会期间良好舆论氛围。七是紧紧围绕“春城花都展示区、现代科教创新城”的战略目标，策划组织全国多家省市主流媒体参加的推介活动，借助全国主流媒体、南亚东南亚媒体的平台，全方位、多角度地将呈贡的城市形象向外进行推介，扩大呈贡的知名度、美誉度和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区融媒体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区融媒体中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年度收入合计1691.63万元。其中：财政拨款收入1691.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加378.79，主要原因一是项目经费增加，二是有新招录人员。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年度支出合计1692.10万元。其中：基本支出732.95万元，占总支出的43.32％；项目支出959.15万元，占总支出的56.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加379.2元，主要原因是一是项目经费增加，二是有新招录人员。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.95万元。与上年对比增加103.59，主要原因是人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出681.44万元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.51万元，占基本支出的7.03％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出959.15万元。与上年对比增加275.61万元,主要原因是项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.新闻宣传经费支出25.3万元，主要用于各类宣传活动费用支出，包括拍摄制作各类主题宣传片和微视频；呈贡电视台影视剧版权、电影版权购买。

2.网络信息经费支出66万元，主要用于对我区抖音平台进行管理、维护、内容更新；区融媒体中心搬迁后网络IP专线服务费用。

3.《新区》（含副刊）出刊经费44.40万元，主要用于2021年编制《新区》双月刊6期，副刊1-2期，特刊1期。

4.办公场所租用及物业管理费6.84万元，主要用于融媒体中心办公地点电费缴纳、物业保洁服务支出。

5.呈贡新城展示中心运营管理经费613.01万元，主要用于呈贡新城展示中心运营管理，包括：物业、运营管理、水费、电费、租赁费等支出。

6.融媒体中心软件运维经费59.83万元，主要用于保障区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好的宣传新区。

7.《媒体看呈贡》经费9.57万元，主要用于对2021年各级各类媒体发表的宣传呈贡的稿件进行收集整理，编辑成书，供学习交流借鉴，也可做资料留存。

8.记者服务站及大学生通联站经费0.5万元，主要用于为融媒体中心工作人员和各级各类媒体记者、大学生通讯员提供办公地点和办公服务。

9.采购经费10万元，主要用于新闻采访工作所需硬件设备购买。

10.招聘记者经费21.19万元，主要用于5名招聘记者工资、社保、劳务派遣管理费、2021年公开招聘5名编外专业技术人员费用等。

11.融媒体中心从业人员培训经费2.94万元，主要用于提升融媒体中心从业人员各类专业技术水平，以适应更高的平台要求，更好的服务新区宣传工作。

12.县级融媒体中心建设专项资金1元，主要用于县级融媒体中心硬件设备购置。

13.2021年省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金99.56万元，主要用于县级融媒体中心硬件设备购置。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,692.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比379.2元，主要原因是一是项目经费增加，二是有新招录人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,434.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于职工的教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出99.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于人员工资、公用经费支出、融媒体中心建设支出等；

8.社会保障和就业（类）支出71.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出30.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于人员医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.68万元，支出决算为2.13万元，完成预算的0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的0.1%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算了购置公务用车1辆，由于车辆产量不足未能在2021年内进行购置。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.89万元，下降29.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降22.09%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降87.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是报废了1辆公务用车，公务用车运行维护费减少，二是公务接待费用降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占97.93%；公务接待费支出0.04万元，占2.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻媒体接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区融媒体中心部门资产总额327.08万元，其中，流动资产55.60万元，固定资产271.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.39万元，其中固定资产增加83.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额192.79万元，其中：政府采购货物支出12.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出179.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是事业单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指事业单位为了完成特定的工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121100201111

附件2：昆明市呈贡区融媒体中心2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221025094850835