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昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展2021年文化惠民消费券活动。2021年共发放文化旅游惠民消费券六期，涵盖图书音像、艺术培训、旅游服务、影视娱乐、酒店住宿、花卉艺术、非遗文创等领域，新注册用户26846人，累计用户45982人，间接消费拉动区域文旅消费金额约592万余元。

2.开展2021年各街道文化部门分管领导、文化站站长和特色文化项目负责人培训活动。2021年组织召开呈贡区街道文化站（室）负责人员暨文化人才培训会共2次，对全区基层综合性文化服务中心负责人及管理人员培训工作进行安排部署，后期将对街道社区文化管理人员进行业务指导工作和集中的业务培训工作。通过培训，巩固了呈贡区公共文化服务体系的建设，提升了公共文化设施服务效能，让公共文化服务工作人员充分认识公共文化软实力的重要性。

3.完成2021年公共文化服务均等化建设专项经费拨付工作。做好“一街道一品牌”“一社区一特色”“一行业一亮点”群众文化创建、话剧《张天虚》排演工作。完善公共文化服务均等化运行考核指标体系，进一步规范公共文化服务资金管理和考核认定流程，向基层拨付公共文化服务专项资金达80%，资金配套率达100%。

4.完成2021年新成立社区综合文化服务中心的验收及建设补助资金拨付工作。按照基层综合性文化服务中心建设标准，结合我区实际情况，完成6个新建（改扩建）基层综合性文化服务中心建设补助。

5.做好2021年精品文艺创作扶持工作。做好文艺精品创作及扶持工作，组织专家对申报作品进行评审，涵盖了戏剧、花灯、滇剧、歌舞、音乐等多个艺术领域。依据评委组评分进行综合评定评出A类(重大项目）、B类(重点项目）、C类（一般项目）三个等级，并拨付2个A类(重大项目）、7个B类(重点项目）、20个C类（一般项目）和7个创作成果奖资金扶持工作。

6.做好2021年文化人才工作。配合区委组织部完成文化人才数据库建设，根据不同文化门类、不同年龄层次、不同地域单位，将全区文化人才的详细资料登记造册。结合实际制定了文化人才发展计划，采取灵活多样的方式进行人才培养。依托公共文化馆、图书馆和文物保护单位、基层综合性文化服务中心、老年大学、文艺团队等场所和队伍开展经典诵读、文物讲解、花灯、滇剧、民间绘画、菱角编制、剪纸、书法、摄影、绘画等方面的人才培训工作，为新区发展储备文化人才资源。结合资源优势向区委组织部和宣传部推荐文化人才项目和文化产业项目。完成呈贡区第三期优秀文化体育人才评选工作，评出6位文化体育领域优秀人才。  

7.开展2021年第六届职工艺术节系列活动、第十一届“大家乐”广场舞大赛、优秀群众文艺精品展演等大型文化艺术活动。举办2021年昆明市呈贡区庆祝建党100周年第六届职工艺术节系列活动暨第十一届“大家乐”广场（健身）舞大赛，举办4场精品文艺作品《张天虚》话剧展演。

8.开展绘画创作班1期，举办书法绘画摄影作品等展览4场，编辑出版绘画作品集2本。举办为期8天的“2021年呈贡区文化馆民间绘画创作班”，紧扣庆祝中国共产党成立100周年主题，组织22名民间绘画创作者参加培训。已完成7场书法绘画摄影作品展览；已完成民间绘画作品集（第三辑）选稿编辑和出版。

9.做好区图书馆免费开放服务工作，每周开馆时间不少于56小时，保证图书流通率。区图书馆面向全区群众（含外来务工人员及其子女）每周免费开放64小时，2021年接待到馆读者131927人，线上服务读者133299人，图书流通90326册次。数字图书馆24小时为读者服务，微信公众号关注度10371，网站自开通以来访问量达到了714867人次，读者受益范围日益增加。

10.做好聚秀寺片区文物保护工作。已对王家营聚秀寺片区周边环境整治、围挡设置，已完成聚秀寺、宗祠和民居的民俗博物馆设计。

11.做好省级文物保护单位王家营古墓群安全保护工作，完成保护范围核心区域监控安装工作。已完成王家营古墓群周边围挡设置，保护范围内核心区域监控安装工程。

12.做好文物调查研究工作，认定公布登记文物1-2项。通过前期文物调勘，拟将下庄关圣宫、马金铺寺庙建筑登记为第四批不可移动文物，已按法定程序认定公布。

13.做好旅游公交专线“游1路”的开通运营工作。花都巴士（新时代文明实践号）“游1路”正常运营，起点站昆明南站，终点站斗南湿地公园，乘客免费乘坐，途径呈贡所有主要旅游景区景点。

14.举办呈贡区第二届旅游推介会。以“春花呈文·新禧贡创”为主题，打造呈贡本土文化与创意相结合的新高地，展示呈贡文化旅游发展的新成果。元旦组织了呈贡区第二届旅游推介会、呈贡文旅创意服务中心揭牌、呈贡非物质文化遗产互动体验活动、旅游摄影作品展、呈贡“红色记忆”文创设计大赛征集活动、呈贡儒学博物馆展览等九个活动，在传统文化旅游推介活动基础上，加入了国风舞蹈、汉服巡游、网络直播等元素，激活了呈贡旅游产业的文化基因。120余家涉旅企业参加活动，取得了较好的社会反响。

15.完成COP15大会呈贡旅游标识标牌制作安装工作。因建设施工方施工图纸未按规范设计经多轮磋商未果，导致项目暂停。

16.做好优秀旅游企业扶持补助工作。全年共扶持补助优秀旅游企业共计95万元，其中指导丽水云泉酒店申报为4星级酒店并补助60万元，补助豪生大酒店10万元，补助斗南花卉市场新建游客接待服务中心20万元，补助旅游科普教育基地（花都海洋世界）5万元。    

17.开展文化市场、旅游市场日常监管工作，开展文物执法工作。结合文化旅游市场和文物保护单位实际，抓好落实日常巡查检查工作，切实做好执法信息公示、对行政执法主体、人员等信息进行及时公开；对办理案件执法决定公开率达到100%；严格落实行政执法过程全纪录；成立重大执法决定法制审核的工作机构，制定《呈贡区文化和旅游局重大行政执法决定法制审核制度》，建立《昆明市呈贡区文化和旅游局重大执法决定法制审核目录清单》。加强文物巡查，发现问题及时纠正，全年无文物违法案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

    1、昆明市呈贡区文化和旅游局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度收入合计1907.58万元。其中：财政拨款收入1907.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少161.91万元，主要原因分析是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度支出合计1,961.28万元。其中：基本支出514.21万元，占总支出的26.22％；项目支出1447.06万元，占总支出的73.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少108.21万元，主要原因分析是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.21万元。与上年对比减少38万元，主要原因分析是行政运行费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.56万元，占基本支出的73.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.65万元，占基本支出的26.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1447.06万元。与上年对比减少107.13万元，主要原因分析是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,961.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少108.21万元，主要原因分析是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训支出；

2.文化体育与传媒（类）支出1808.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于行政运行，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，其他文化体育与传媒支；

3.社会保障和就业（类）支出52.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出69.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政事业单位医疗。

5.住房保障（类）支出30.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于住房公积缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格在按照预算执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.27万元，增长99.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长99.71%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作用车次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年机关运行经费支出136.65万元，与上年对比增加9.04万元,主要原因分析是劳务费、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于于单位日常行政开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额18388.29万元，其中，流动资产122.53万元，固定资产47.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18218.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.05万元，其中固定资产减少3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额142.81万元，其中：政府采购货物支出142.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400135700201111

 附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表绩效自评信息表）文旅局本级20221021043434897