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昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好“非遗”传承人发掘和培养工作，建好“花灯之乡”、“滇戏窝子”、“农民画之乡”。组织非遗宣传，举办非遗项目代表性传承人和非遗项目专题培训，推动优秀传统艺术的弘扬和保护，结合非物质文化遗产日等节庆日，组织形式多样的非遗进校园、非遗进社区活动；举办庆祝建党100周年书画、摄影、剪纸展览2次，共展出作品90幅；组织开展非物质文化遗产保护传承进社区、进校园活动8次，举办非物质文化遗产传承项目讲座8期。

2.做好文物保护、开放和综合利用工作，加强文庙、魁阁、冰心默庐、张天虚故居等文物古迹的保护工作。加强文物保护单位的活化利用，在完成张天虚故居、呈贡文庙、大古城魁阁、冰心默庐、昌氏宅院免费开放基础上，深入挖掘文物保护单位文化原色，完成呈贡文庙儒学博物馆、国立清华大学国情普查研究所旧址展陈布展；进一步谋划省级文物保护单位天子庙古墓群的保护和利用。

3.推进建设“城市书房”，实施“一街道一品牌”、“一社区一亮点”文化创建活动，办好“万溪梨花节”、“豆腐文化旅游节”、“花都文化旅游节”，完成2021年“我们的中国梦”文化进万家活动。已完成7个街道品牌活动创建，28个社区特色活动创建，6个行业亮点活动创建。公共文化发展取得明显成果，公共文化服务品牌化效应凸显。

4.加快文体活动中心建设。完成项目社会投资方的采购并于3月10日签订项目合同，3月15日已注册成立项目公司；4月7日已在交行开启基本帐户；《投资协议》、《PPP项目合同》、《承继协议》、《总承包合同》均已按期完成。截止11月4日，职工妇女儿童老年人活动中心顺利封顶。

5.加速推进斗南湿地二期、万溪生态花园等旅游项目建设。斗南湿地二期已完成建设并投入使用；协助吴家营街道万溪冲社区完成万溪梨花节、万溪采摘节等文化旅游节庆活动，指导完成自行车骑行道和登山步道的建设。

6.推进乌龙古渔村古建设的保护，做好村落保护规划和历史文化建筑的申报。一是完成乌龙村临滇池一级保护线范围内湿地建设约20亩，截污污水主管已连通环湖东路一侧市政排污干渠，实现项目内污水零排放。二是建成村内主干道路、基础市政管网和乡村田园景观10余万平方米；三是完成17栋历史建筑的抢救性修缮和保护性修复，修缮面积约6000㎡，功能有乌龙乡村记忆馆、工法工艺馆、萱草书屋、自然学校、文创大师工作室、文化博物馆等。

7.做好区图书馆总分馆制建设工作。建成8个街道、41个社区上下联通、服务优质、覆盖全区的文化馆、图书馆总分馆体系，实现优质公共文化资源向基层延伸。全年图书馆总馆新增图书16629册、征订杂志260种、报刊71种，图书馆藏量达247580册，接待到馆读者111838人，图书借阅量达77079册次。

8.做好“国家卫生城市”复审和爱国卫生“7+1专项行动”工作。制定文化旅游领域爱国卫生“7+1”专项行动和迎接“国家卫生城市”复审工作方案，统筹安排办公场所、公共文化服务场馆、免费开放文物保护单位、网吧、电子游戏、歌舞娱乐场所、旅行社、景区景点、星级酒店、旅游公厕、包保社区、包保路段的规范化管理和环境卫生整治工作，开展爱国卫生常态化主题宣传工作，完成公共洗手设施建设和长效管理；对标对标开展自检自查工作，对存在的问题进行及时整改和达标评估，确保各项工作取得实效。

9.持续推进公共文化服务均等化工作。完善公共文化服务均等化运行考核指标体系，进一步规范公共文化服务资金管理和考核认定流程，向基层拨付公共文化服务专项资金达80%，资金配套率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局；

2.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2021年度收入合计3,127.97万元。其中：财政拨款收入3,127.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年对比减少99.4万元，主要原因是人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2021年度支出合计3,181.66万元。其中：基本支出967.54万元，占总支出的30.41%；项目支出2,214.11万元，占总支出的69.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少45.71万元，主要原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出967.54万元。与上年对比减少91.35万元，主要原因文化和旅游的基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出805.31万元，占基本支出的83.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.23万元，占基本支出的16.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,214.11万元。与上年对比增加45.63万元，主要原因分析是项目经费支出增加，具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,181.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少45.71万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于培训支出；；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2,871.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于行政运行，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，其他文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业（类）支出131.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出87.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于行政事业单位医疗；

5.住房保障（类）支出61.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于住房公积缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.08万元，支出决算为17.67万元，完成预算的88.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.67万元，完成预算的88.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格在按照预算执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.02万元，增长566.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.02万元，增长566.79%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作用车次数增多及新购置一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.67万元。其中：

公务用车购置支出14.56万元购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有公务用车已报废，故在相关部门批准后严格按照政府采购流程新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年机关运行经费支出136.65万元，与上年对比增加9.04万元,主要原因分析是劳务费、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于于单位日常行政开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额20705.64万元，其中，流动资产555.37万元，固定资产407.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18218.67万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111.52万元，其中固定资产增加10.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额159.63万元，其中：政府采购货物支出159.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400135701111

 附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表绩效自评信息表）文旅局汇总20221021061959429