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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，实施全区行业发展战略和规划；

2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.历史文化保护传承方面

（1）划定历史文化保护线（即文物保护单位保护范围线、建设控制地带线）已完成了区级文物保护单位罗彩故居、费孝通旧居保护范围、建设控制地带两线划定。

（2）加大文物安全工作力度。区文化和旅游局与各文物单位产权人、使用人签订《文物安全“四防”责任书》145份；已完成来青寺、郎家营凤鸣寺、小松山古墓群的标志碑制作安装工作及全区区保以上文物直接责任人公示牌和辖区内67项登记文物的标志牌制作安装工作；建立文物安全巡查制度，完成了全年文物安全巡查工作；已完成天子庙古墓群安全保护工作和保护范围核心区域的监控安装工作及各文物点的消防设备改造安装工作。

（3）继续做好文物保护利用工作。一是已完成下可乐来青寺、王家营聚秀寺的审计工作；二是利用冰心默庐、张天虚故居、呈贡文庙、大古城魁阁4项文物建筑持续对社会提供免费参观和义务讲解工作，2021年1—3季度累计接待参观人员22431人次。三是举办了“呈贡区革命文物”流动展览宣传，对党史学习教育教学点进行挖掘提升改造。

（4）指导街道做好吴家营五谷寺、斗南毕氏宅院、马金铺街道小营土主庙、化城水云寺修缮工作。

（5）将张天虚故居、冰心默庐成功申报为昆明市党史学习教育教学点。

（6）做好非遗文化的传承和保护工作。举办非物质文化遗产进校园活动11场、进社区活动8场，参加群众约8107余人次；积极组织非遗项目花灯知识讲座6场，参与人数约300余人。落实好省、市、区级传承人传承补助经费发放等工作。

（7）做好市级和区级提案答复工作。已完成1项市级、2项区级的政协提案答复工作；以及1项区级人大建议提案答复工作；其中，35071号提案为重点提案。

2.文化活动方面

一是群众性文化活动多姿多彩。组织开展了呈贡区第六届职工艺术节、大家乐广场舞健身大赛、万溪文化旅游节、丰收万里行等品牌活动；开展“送戏下乡”线上线下活动共计6场，线上线下惠及群众万余人。二是群众文化文艺培训辅导有声有色。区文化馆已开设群众艺术培训成人班8期、少儿暑期班6期、广场舞培训班2期；培训人数3000余人次，收到了较好的社会效应。三是积极打造“书香呈贡”全民阅读品牌，主要针对老年人、未成年人、残疾人、外来务工人员及其子女、农村留守妇女儿童等群体，多形式组织开展全民阅读活动114期，惠及群众15238人。结合疫情防控要求，充分利用网络平台开展名师讲坛、主题展览、好书推荐、有奖问答、阅读打卡等活动，开设本土文学原创园地“柴谷听雨”专刊，受到较高关注度。线下组织“4·23世界读书日”“书香呈贡·名家有约”“书香呈贡·悦读童年”“走读呈贡·寻找老八景”、建党100周年、COP15、心灵成长及家庭教育等主题活动；开展“书香呈贡·建党百年”红色经典诵读大赛，800余名选手参赛，作品线上点播量达8.4万次，总决赛网络投票达11万人，访问量达50多万次，深受群众欢迎。

3.公共文化服务方面

    一是持续推进文化馆总分馆建设和数字化建设。完成呈贡区文化馆总馆、6个街道分馆的总分馆制平台及数字文化馆建设，通过文化馆的总分馆、数字化建设，建立起了上下联通、结构合理、服务优质、有效覆盖的县级文化馆总分馆服务网络，城乡公共文化服务均等化水平显著提高。二是做好区图书馆总分馆制建设工作。建成8个街道、41个社区上下联通、服务优质、覆盖全区的文化馆、图书馆总分馆体系，实现优质公共文化资源向基层延伸。全年图书馆总馆新增图书16629册、征订杂志260种、报刊71种，图书馆藏量达247580册，接待到馆读者111838人，图书借阅量达77079册次。三是做好呈贡区图书馆公共文化设施面向全区群众（含外来务工人员及其子女）免费开放工作，坚持每周开放时间不低于64小时。2021年接待到馆读者131927人，图书流通90326册，线上服务读者133299人。馆内藏有纸质图书8万余册，电子图书28万余册，视频资料6.1TB，各类报纸71种、期刊杂志260种，供各层次的读者借阅浏览。四是坚持做号数字图书馆24小时服务工作。微信公众号关注度10371，网站自开通以来访问量达到了714867人次，读者受益范围日益增加。数字图书馆资源含电子图书3.8万册、讲座视频1万集、数字期刊3100种、少儿绘本资源1000部、慕课资源400门、数字资源实行每日、每月更新。读者可在呈贡区图书馆微信公众号、呈贡区图书馆门户网站上完成馆务查询、在线阅读、有声听书、馆藏查询、续借、绑定及解绑等相关服务，让读者足不出户汲取精神养分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年度收入合计1220.38万元。其中：财政拨款收入1220.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1220.38万元，主要原因是本单位为2021年新成立预算单位。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年度支出合计1220.38万元。其中：基本支出453.33万元，占总支出的37.15％；项目支出767.05万元，占总支出的63.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1220.38万元，主要原因是本单位为2021年新成立预算单位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市市呈贡区公共文化旅游综合服务中心正常运转的日常支出453.33万元。与上年对比增加453.33万元，主要原因是本单位为2021年新成立预算单位。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.75万元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.58万元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市市呈贡区公共文化旅游综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出767.05万元。与上年对比增加767.05万元，主要原因是本单位为2021年新成立预算单位。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1220.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1220.38万元，主要原因是本单位为2021年新成立预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出29.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于培训支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出631.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.74%。主要用于文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化和旅游管理事务等其他文化体育与传媒支出；

3.文物（类）支出431.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.35%。主要用于机关事业单位文物保护支出；

4.社会保障和就业（类）支出79.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于机关事业单位医疗保险、基本养老保险缴费等社保支出；

5.卫生健康（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于事业单位医疗支出；

6.住房保障（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.54万元，支出决算为15.13万元，完成预算的86.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.13万元，完成预算的86.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车改革和八项规定精神。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.13万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.13万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.13万元。其中：

公务用车购置支出14.56万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有公务用车已报废，故在相关部门批准后严格按照政府采购流程新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因分析是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游服务中心资产总额2317.35万元，其中，流动资产432.83万元，固定资产360.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2317.35万元，其中固定资产增加360.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.82万元，其中：政府采购货物支出16.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

    三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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