监督索引号53011400143401000

昆明市呈贡区政务服务管理局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推进营商环境优化提质工作。打造“整得呈”的营商环境服务品牌。制定出台《昆明市呈贡区人民政府关于印发＜昆明市呈贡区2021年全面优化提升营商环境实施方案＞的通知》（呈政办发〔2021〕33号），在全省率先推出营商环境服务品牌“整得呈”，提出145条举措，打造“整得呈”的政务环境、经营环境、市场环境、法治环境和生活环境，立足企业群众视角，提升企业群众满意度，全力打造契合外来项目“品味”，符合本土企业“口味”和带有呈贡特色“韵味”的营商环境。2021年，呈贡区在全省市场准入效能评估中位列县（市、区）第三。

2.继续深化行政审批制度改革工作。印发《关于对昆明市呈贡区街道权力清单和责任清单行政许可等4类行政职权进行动态调整的通知》。调整后，呈贡区街道权责清单事项共16项，其中行政许可类1项、行政强制类2项、行政征收类1项、行政给付类5项、行政检查类5项、行政确认类1项、其他行政权力类1项。

3.提升“互联网+政务服务”质效，加强数据互联互通。做好“互联网+政务服务”工作，全面提升一体化网上政务服务能力。认真做好云南省政务服务平台在呈贡区的部署应用，完成区、街道、社区三级政务大厅窗口的省政务服务系统的切换工作，并对全区各部门、街道及其下属社区的省政务服务平台系统管理员进行系统培训，推进办件数据汇聚省政务服务平台，在云南省政务服务平台共完善发布了1243项政务服务事项，在省平台共录入办件29619件，政务服务事项网上可办率98.2%，全程网办率92%，行政许可类事项全程网办率97.4%。

4.构建“1+6+N”政务服务体系，全力打造15分钟政务服务圈。以区级政务服务中心为纽带，多点布局24小时政务自助专区，规范建设街道6个街道为民服务中心、45个社区为民服务站，全面布局15分钟政务服务圈建设，实现部分政务服务高频事项群众出家门不到15分钟即可办理，切实打通服务群众“最后一公里”。年内，在呈贡区南端最远的广电苑智园小区新建一个24小时政务服务自助专区，该服务区辐射了呈贡区、昆明国家高新技术开发区和昆明滇池国家旅游度假区，为周边的16个小区约50000人提供办事服务，是昆明市辐射范围最广、呈贡区距离最远、服务群众最多的自助服务区。

5.加强公共资源交易监管和投资审批中介超市管理工作。健全招投标协同监管机制，按照公开、公平、公正的原则，推进全区工程建设领域各类公共资源采购活动依法、合规实施，坚决杜绝违规线下采购现象；坚决杜绝“红顶中介”、“红顶商人”，营造公开、公平的中介服务市场环境营造良好市场秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区政务服务管理局。

2.昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局2021年度收入合计1,982.75万元。其中：财政拨款收入1,982.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少72.41%，主要原因为2020年政务中心租赁费支出5,000万元，2021年该项资金未核拨，相应支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局2021年度支出合计1,982.62万元。其中：基本支出1,213.63万元，占总支出的61.21％；项目支出768.99万元，占总支出的38.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少72.41%，主要原因为2020年政务中心租赁费支出5,000万元，2021年该项资金未核拨，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,213.63万元。与上年对比减少5.05%，主要原因为代管事业单位昆明市呈贡区投资服务中心自2020年9月从机关剥离，独立核算，相关经费不再并入区政务局核算，不再产生相关的事业运行支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.08万元，占基本支出的40.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726.55万元，占基本支出的59.87％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.99万元。与上年对比减少86.98%，主要原因为2020年政务中心租赁费支出5,000万元，2021年该项资金未核拨，相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务中心窗口服务经费192.24万元。主要用于政务中心水电、耗材、防疫物资等采购，保障政务中心日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务。

2.行政审批中心业务工作经费9万元。主要用于保障审批业务工作正常运转、完成各项工作任务。

3.政务中心运行维护费19.51万元。主要用于保障政务中心正常高效运转，及时维修和维护大厅，保障办公区工作环境。

4.优化提质营商环境改革工作经费1.2万元。主要用于营商环境宣传资料印制及营商环境专题考察学习。

5.呈贡区24小时政务服务自助专区建设经费192.83万元。主要用于24小时政务自助服务专区建设，持续优化营商环境，让群众少跑腿，事项“就近办”、审批“不见面”、服务“不打烊”。

6.2021年新增资产配置经费27.97万元。主要用于政务大厅信息化设备采购、维修及更换，打通数据壁垒，实现数据互联互通，实现让“群众跑腿”到“数据跑路”。

7.政务中心受委托业务工作经费234万元。主要用于法律、档案数字化加工整理、政务大厅137名工作人员礼仪服务标准提升培训等事项的委托。

8.“一网通办”及信息化建设工作经费82.24万元。主要用于统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设，加快打通信息壁垒，实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化的政务服务工作平台，为政务服务工作提供支持和保障。

9.综合工作经费10万元。主要用于全区公共资源交易业务培训、法律顾问及宣传资料印制等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,982.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.27%，主要原因为项目支出减少，财政核拨的项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,851.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%。主要用于行政运行993.08万元，事业运行99.33万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出758.99万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训支出0.51万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于行政单位离退休21.75万元，事业单位离退休1.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.62万元。

9.卫生健康（类）支出22.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于行政单位医疗保险支出16.99万元，事业单位医疗保险支出5.66万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于住房公积金39.8万元，购房补贴0.53万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.44万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行勤俭节约、减少和压缩公务接待费用开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长12.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长12.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为根据工作开展实际，公务接待次数和接待人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务、营商环境参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2021年机关运行经费支出721.87万元，与上年对比增加11.31%,主要原因为辅岗人员增加，辅岗劳务费相应增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的费用，具体为：办公费5.24万元、水费0.18万元、电费0.78万元、邮电费0.95万元、差旅费1.03万元、公务接待费0.44万元、辅岗劳务费678.91万元、工会经费3.4万元、福利费5.04万元、其他交通费用16万元、办公设备购置9.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区政务服务管理局资产总额20,855.47万元，其中，流动资产438.65万元，固定资产416.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20,000万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223.04万元，其中固定资产减少157.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产67项，账面原值21.4万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额89.75万元，其中：政府采购货物支出56.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.6万元。授予中小企业合同金额89.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143401111

附件：2021年度部门决算公开（政务局汇总）20221025055857354