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昆明市呈贡区供销合作社联合社部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 制定全区供销合作社发展战略和规划。

2、 贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3、 协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4、 开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济。

5、 对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、 负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7、 负责直属单位的党群工作。

8、 代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9、 负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年呈贡区供销社以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1. 完成市社下达的2021年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。

2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，积极响应“七代会”号召，办好供销社，加快深化改革步伐，加强人才培养，做好供销队伍建设。

3. 围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社。

4. 完成市社下达的2021年实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。

5、 保证区供销社系统资产增值保值，为供销社发展蓄力发力。

6、 服务三农，做好乡村振兴相关工作。

7、 完成呈贡区供销系统基层党建工作。

8、 做好抗疫、“七个专项”、安全生产等相关工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年部门财务总收入283.54万元，其中：一般公共预算财政拨款 283.54万元2021年支出合计283.54万元。具体情况详见附件。

昆明市呈贡区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年度收入合计283.54万元。其中：财政拨款收入283.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上涨了5.33%，主要原因分析为新增了一项档案整理项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年度支出合计283.54万元。其中：基本支出238.08万元，占总支出的83.97％；项目支出45.45万元，占总支出的16.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比上涨了5.33%，主要原因分析为新增了一项档案整理项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.08万元。与上年对比上涨了2.24%，主要原因分析为11月份调入工作人员两名。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.33万元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.75万元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.45万元。与上年对比增加了25.07%,主要原因分析新增项目档案整理。具体项目开支及开展工作情况为，呈贡区供销社2021年共有项目4个，机关工人和退休员工经费项目支出12.38万元，供销社发展经费项目支出22.04万元，档案整理专项经费项目支出9.65万元，2021年农产品经纪人教育培训经费项目支出1.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区供销社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出283.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上涨了5.33%，主要原因分析为新增了一项档案整理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位工作人员的教育培训。

2、社会保障和就业支出59.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。主要用于单位工作人员的各项社会保险。

3、卫生健康支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于单位工作人员的医疗保险保险。

4、商业服务业等支出202.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%。主要用于单位的行政运行经费及各项目经费。

5、住房保障支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于单位工作人员的住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因为因呈贡区供销社严格按照“三公”经费支出要求，严格控制“三公”经费支出，因疫情原因取消了供销系统内线下走访学习等活动改为线上交流。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.047万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.047万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出，因疫情原因取消了供销系统内线下走访学习等活动改为线上交流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展出国及相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未购置车辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年度呈贡区供销社没有公务用车编制数

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年度呈贡区供销社没有开展过国内接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度呈贡区供销社没有开展过国（境）外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出23.75万元，与上年对比减少了3.42万元，下降了12.57%,主要原因分析人员相关经费标准有所调整，离退休人员去世，离退休人员公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房物业费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，呈贡区供销社资产总额41.77万元，其中，流动资产28.43万元，固定资产13.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.58万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年，呈贡区供销社按照相关要求、规定，利用目标考评法，对区社整体绩效和项目绩效均进行了自评工作。分别利用绩效评价指标的产出指标、效益指标、满意度指标。分别细致的对各项指标进行定性、定量考评打分，分析原因，总结经验教训，很好的进行了自评工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业费等以及其他费用。

监督索引号53011400147501111

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）2022102505073193420221118034333550