昆明市呈贡区政务服务管理局 关于对《审计报告》提出问题的整改公告
昆明市呈贡区政务服务管理局
关于对《审计报告》提出问题的整改公告
根据中共昆明市呈贡区委审计委员会办公室《关于审计查出问题整改情况考核的通知》（呈审委办发〔2022〕1号）要求，区政务服务局高度重视，认真组织梳理2021年7月1日—至2022年6月30日期间接受审计的情况，以及2021年7月1日以前审计查出问题尚未整改到位的情况，开展自检自查，现将相关整改情况报告如下：
一、财务收支情况审计发现问题的整改情况
（一）应缴未缴非税收入
整改情况：已完成。按照审计报告提出的意见，已于2021年9月9日从工会账户将资金拨到区政务服务局账户，并由区政务服务局上缴到了区财政资金专户，及时完成了整改。今后区政务服务局将认真学习相关政策规定，严格按照规定做好非税收入的及时全额上交工作。
（二）部门预算缺乏约束力
整改情况：已完成。2017年启动区政务服务局的装修搬迁工作，2018年5月2日，区政务中心正式搬迁至呈贡区惠景园新址，由原来的占地1000多平米变为了约15578平米，因新搬迁对新中心运维工作所需经费估计不够准确，存在没有列入预算工作事项的预算追加。主要是2019年11月新增区委组织部区财政安排的党群服务中心建设资金95万元以及2019年新增创文资金30万元等原因。
在2022年的预算编制和执行中，区政务服务局本着厉行节约的原则，在预算编制上提前谋划，提高预算编制的科学性和准确性，并在预算支出执行过程中科学安排，严格控制支出。2022年区政务服务局预算未追加资金。
（三）内部制度与上级政策不相符
整改情况：已完成。2021年5月26日印发了《昆明市呈贡区政务服务管理局工会委员会经费收支管理实施细则（试行）》，对照当前上级工会相关规定以及中央八项规定精神进行了修正和规范。新制度出台的同时，废止了《昆明市呈贡区政务服务管理局工会委员会经费收支管理实施细则》。
2022年，根据巡察整改要求，区政务服务局结合最新政策，梳理《昆明市呈贡区政务服务管理局工会委员会经费收支管理实施细则（试行）》负面清单并严格执行。按照政策要求不断规范工会活动以及支出，按 “三重一大”决策制度开展工作，重大事项均需报区政务服务局局务会、局党组会议研究同意后方可开展。
（四）无公函接待报销公务接待费
整改情况：已完成。一是于2021年9月修订出台了区政务服务局《财务管理制度》，规范增加了公务接待的前置审批等内容。二是加大财务法规制度的学习。组织全体干部职工学习了《呈贡新区综合办公室关于转发<昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》（呈新综办通［2014］145号）等文件。三是要求区政务服务局财务出纳人员，认真按照规定把好报账审核第一关，无接待公函、无接待清单的报销单据不予报销。四是要求各科室负责人和分管领导层层把关，严格落实公务接待制度，杜绝无公函等接待情况发生。
2022年，根据巡察整改要求，进一步修订《昆明市呈贡区政务服务管理局财务管理制度（试行）》，制定《昆明市呈贡区政务服务管理局国内公务接待管理实施细则（试行）》，规范财务管理，全面清退无公函接待报销的公务接待费共计1,004元。
二、其他需要说明事项的整改情况
除上述问题外，还存在招投标不规范等3个问题，现均已按照相应整改要求完成整改。
三、下一步工作计划
（一）加强理论学习，进一步提高政治站位。按照学懂弄通做实的要求，持之以恒深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步筑牢理想信念根基，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，切实把思想和行动统一到党中央和省市区委的决策部署上来，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（二）强化问题意识，持续抓好问题整改。对于已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，不仅抓好审计反馈问题的整改，同时着眼长远，扩大问题查找面，对落实从严治党、遵守六大纪律和中央八项规定精神等方面认真梳理，排查各层面、各环节是否存在突出问题，触类旁通、查缺补漏，做到整改好一个问题，预防好一类问题，以点带面推动党风政风取得根本性好转。
（三）深化整改成效，推进事业更好更快发展。在今后的工作中，区政务服务局将严格执行《中华人民共和国预算法》，完善单位预算编制工作，减少预算调整，保证单位预决算质量，杜绝虚列支出、超预算支出“三公”经费和培训费等违反预算管理情况发生，防范风险隐患。严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》等规定，规范会计核算，加强费用开支管理，严格把好费用报销关，提高资金使用效益。加强项目资金的绩效管理，规范单位各项采购事项的管理活动，加强对购买服务单位的管理，避免财政资金使用不经济和损失浪费情况的发生，防范管理漏洞及可能引发的风险。并对下拨的资金加强监管，跟踪问效。
昆明市呈贡区政务服务管理局
2022年10月17日
