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昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2.负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。

3.承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

4.负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

5.负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。

6.负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

7.承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。

8.指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

9.承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

10.负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

11.负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

12.负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.呈贡区政府不断探索推进安置房建设的模式和方法，主要采取BT模式、1:1:1模式、棚户区改造模式推进安置房建设，其中呈贡区失地农民安置房累计纳入国家棚改计划15496套，自2014年以来，利用棚户区改造政策，争取中央补助资金3.44亿元，省级补助资金0.76亿元。争取棚户区改造专项债券支持，2019年争取专项债券8亿元，2020年争取专项债券12.48亿元。目前，雨花一号三期、龙斗三号一期等10个项目已建成，建成安置住房约186.36万㎡，17432套。在建安置房项目10个，建设安置住房约212.37万㎡，18965套。因受拆迁、项目历史遗留问题等因素影响，实际在建安置住房约200.12万㎡，17857套。

2.2021年续建道路项目有古滇路（81号路至金桂街）、金桂街、呈贡60号路（环湖路至古滇路段）等26条，道路长度约为18公里，投资估算为19.64亿。2021年新开工道路项目有呈贡138号路、呈贡139号路、呈贡140号路、呈贡141号街4条，道路长度约为6.3公里，投资估算为4.72亿。2021年完工市政道路项目有5条，道路长度约为1.8公里，投资估算为1.4亿元。 2021年我局负责的市政道路建设项目共14个，其中完工项目5个，续建项目6个，完成决算审计的项目2个，正在进行决算审计的项目1个。

3.为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象，由我局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统。该项目计划新建DN500-DN800的污水主管4145m，DN300的污水支管1150m，DN150散户污水接户管3500m。新建DN600、DN2400的雨水主管220m、405m，DN400的污水支管450m，DN100的散户雨水接户管2800m。总投资估算为2568.43万元。目前，该项目已取得区政府前期资金批复，选取了招标代理机构、可研、勘察、设计、造价、环评、环评监测验收、水保、水保监测验收服务单位，并已完成合同签订，目前正在开展初设、水保报审工作，预计下周内召开专家评审会。

4、2021年市级下达呈贡区100套公共租赁住房建设或购买任务及870套国家城市棚户区改造项目任务。下达呈贡区100套公共租赁住房任务，目前尚未完成。针对870套国家城市棚户区改造项目任务，分配龙四二期170套，雨花六号地块700套，已全部封顶，完成市政府下达的任务。积极协调推进整改省审计厅对昆明市本级和呈贡区2019年度保障性安居工程审计发现问题，目前，已完成整改9个，部分完成整改3个。同时，做好区政府统建公共租赁住房（含廉租房）分配、运营管理等工作。

5.完成辖区范围内全部市政排水管网普查752.10公里，完成全部小区庭院排水管网普查571.48公里，并于将全部普查数据复核整理后提交市排水公司，目前正在配合市排水公司进行数据整理入库和查缺补漏工作。排查工作正在加紧推进中，已排查雨污水管网528.32公里。呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作。共计完成67条市政道路配套窨井和篦子的提质工作，完成病害雨、污水窨井整治7483座，完成病害雨水篦子治理1953套。

6、根据呈贡区实际情况，制定了《呈贡区企业破产处置府院联动机制实施方案（试行）》，今年来区委区政府共召开领导小组工作例会6次，专题研究烂尾楼项目会议28次，其中泛亚成邦三期已于今年7月中旬逐步复工，省市领导小组已将该项目销号，列为已化解项目；涌鑫哈佛中心项目、新都昌项目已逐步复工。

7.共办理工程质量注册、安全措施查验各37个项目（其中：房建35个，市政2个），建筑面积255.31万平方米，市政道路长2976.83米；投资约121.81亿元；办理安装告知的手续的设备235台，办理拆除告知95台，办理使用登记备案234台，办理延期使用7台；组织竣工验收14个项目，其中房建12个，市政道路2条。

8.对质量监督管理的项目下发《工程质量行为抽查记录》20份、《工程质量监督巡查、抽查记录》243份、《工程质量整改通知》18份，针对下发的整改时限，督促责任单位限时整改，监理、建设单位复查后书面报送监督站，监督站人员进行复查，整改回复率100%。在履行验收职能中，严格执行分部分项验收标准和程序要求，积极对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程联合竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。其中：桩基子分部验收监督记录5份；基础分部验收监督记录27份；主体分部验收监督记录17份；建筑节能分部验收监督记录10份；工程预验收质量监督检查记录16份；工程竣工验收条件审查记录表10份。通过日常巡查及专项检查，以及上下联动，进一步提高了我区建设工程质量管理水平。

9.下发日常巡查、专项检查、联合检查、节假日检查、季节性施工安全专项检查通知约30多份；转发省、市建设行政主管部门文件30余份；积极联合市质安总站、市、区两级疾控中心、区应急局对辖区11个项目进行了安全生产、文明施工、扬尘治理、疫情防控工作检查，共组织安全文明施工专项检查、联合检查50余次。在开展日常督查及安全隐患大排查期间共出动1850余人次，360多车次，下发《建设工程施工安全限期整改通知书》323份、《建设工程施工停工整改通知书》4份，查出生产安全隐患1914条，现已整改1862条，整改率97%，其余项正在整改中。同时，加强建筑工地文明施工扬尘污染防治工作，今年以来，下发《建筑工地文明施工限期整改通知单》198份，发现问题426条，经督促整改，整改率达100%；对安全隐患和文明施工管控不到位的两个项目进行约谈，重点督促责任单位进行整改，消除安全隐患。

10.针对辖区内城市道路存在的病害情况我局制定了维护管养方案，涉及修复道路重点为彩云路、环湖东路、石龙路、谊康南路、市级行政中心片区、大学城片区等，目前已完成沥青路面修复约15355.76㎡，人行道修复约1417.83㎡，路缘石、平沿石、树围石等修复约1463.2m，修复街坊路1786㎡，街坊路沟渠600m，其余道路修复工作正有序开展。同时，对城市主干道桥梁进行美化修缮管养工作，针对桥梁由于运行时间长，护栏、扶手存在锈蚀、防撞护栏面层涂料开裂、空鼓脱落、污染严重等现象，重新对桥梁金属栏杆、扶手、防撞墙、混凝土护栏等进行美化翻修，累计面积共约23477.47㎡。

11.我局针对房地产领域出现的突出问题，进一步加大对房地产市场的监督检查力度，严厉打击各类违法违规行为。1-11月份，共约谈辖区内违规开发企业20家41次，4家房地产经纪机构4次，下发责令整改通知书7份。预售资金监管方面，共签订商品房预售款委托监管协议33份，委托第三方会计师事务所对辖区内20家房地产开发企业的在售未竣工项目进行了预售资金专项审计。其中，有6家开发企业因预售资金监管不规范被暂停网签进行整改，下发责令整改通知书18份；7家企业被列入重点监管对象，1家企业因违规收支预售款被移交区城市管理局进行处罚，3家银行因监管不力被纳入黑名单。累计约谈了9家开发企业，10家监管银行10次。同时，结合“双随机、一公开”机制，不定期对销售现场进行抽查，对重点项目进行普查，确保在售商品房项目监管全覆盖，杜绝违规预售。

12.认真开展物业服务企业信用评价工作，评选出1家“示范”物业服务企业、15家“优秀”物业服务企业、13家“良好”物业服务企业。累计完成消防安全自检自查1428项，发现楼道堆物、消防管网压力过低、灭火器无压力、灭火器缺失、电动自行车违规上楼违规充电等消防安全隐患1214项，均按要求整改完毕。同时，切实做好住宅专项维修资金管理和监督工作，截止2021年8月底，呈贡区的住宅专项维修资金专户账户总余额为12.302亿元。落实疫情防控相关要求，保障居民正常生产生活秩序。发放张贴疫情防控宣传海报、宣传手册400余份，实地检查督查30余个小区，督促物业服务人员按要求及时接种疫苗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市呈贡区防震减灾局；

2.昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；

3.昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）；

4.昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）；

5.昆明市呈贡区排水管理中心；

6.昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年度收入合计37,950.95万元。其中：财政拨款收入37,950.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年收入减少118396.26万元，减幅75.73%，其中：一般公共预算财政拨款减少11400.73万元、政府性基金预算财政拨款减少106995.55万元。主要原因分析：保障性住房中央省级补助资金减少3674万元、七星山回购资金较上年减少2000万元、上年偿还市保障房公司及实力集团公司借款1070.87万元今年没有、龙4地块项目上年发生2423.12万元、疫情复工复产今年没安排补助等原因减少；棚改专项债券较上年减少12.48亿元、安排的基础设施建设资金较上年减少等。

2021年度与2020年度收支情况表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年度支出合计38,048.56万元。其中：基本支出1,903.75万元，占总支出的5.00%；项目支出36,144.81万元，占总支出的95.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少124022.59万元，减幅76.52%，其中：基本支出增加267.45万元、项目支出减少124290.04万元，因此本年支出为净减少，主要原因分析：保障性住房中央省级补助资金减少3674万元、七星山回购资金较上年减少2000万元、上年偿还市保障房公司及实力集团公司借款1070.87万元今年没有、龙4地块项目上年发生2423.12万元、疫情复工复产今年没安排补助等原因减少；棚改专项债券较上年减少12.48亿元、安排的基础设施建设资金较上年减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,903.75万元。与上年对比基本支出增加267.45万元，增幅16.34%，主要原因分析：单位机改新划入排水中心，相应人员经费增加；年度增资及各项社保费缴费基数增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,715.45万元，占基本支出的90.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.30万元，占基本支出的9.89%。办公费为20.79万元，人均0.25万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,144.81万元。与上年对比项目支出减少124290.04万元，减幅77.47%，主要原因分析：保障性住房补助资金、当年到位棚改专项债券减少等。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人防设备维修与维护费用支出预算4万元，实际支出2.9万元，完成人防工程、人防移动指挥所维修维护，25台警报的日常养护，组织一次演练及参加市级统一拉练。

2.燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项工作、房屋维护及管理经费、办公设备采购工作等事业项目，年初预算64万元，完成支出56万元，房屋维护及管理经费调减8万元。完成物业服务人员培训，物业管理培训；辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用；聘请法律顾问对单位经济业务、审批事项进行规范性审查及代理单位应诉；聘请物业公司对办公区域的物业管理，委托检测机构对电梯运行做好维护年内无事故发生；管理好临街商铺，分二次收缴房屋租金，确保相关设施的正常使用；组织办公设备采购一批次。

3.建设工作指挥部项目及五号地块安置房物业管理事项，年初预算41.5万元，追加96万元，主要是建设指挥部办公楼水电及物业管理服务费，外聘人员对辖区内安置房项目建设、棚户区建设推进协调管理，稳步推进。根据《雨花五号地块一期安置房项目建设工作推进会议纪要》（区政府办第8期）的要求，我局于2021年3月30日与开发商云南雨泉置业有限公司、物业管理公司招商局物业管理有限公司昆明分公司继签《雨花五号地块一期安置房物业委托管理服务协议》，年内追加96万元拨付五号地块安置房物业管理经费。

4.建筑市场领域规范管理经费年预算50万元，聘请两家检测单位对辖区内混凝土（沙浆）生产企业及在建项目使用情况等进行质量抽检，全年完成6家混凝土生产企业、11个在建项目的混凝土质量抽检；联合区人社局、区总工会委托第三方开展在建项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集，完成60个在建项目223批次采集，支付资金6.2万元。

5.建筑业企业奖励事项，年初经费预算165万元，主要用于鼓励建筑业企业落户呈贡晋升资质，加大投入提升产值，增加政府财政收入，对区域内建筑业在库企业进行产值排名奖励和建筑业企业资质升级奖励，共支付奖励资金145.74万元。

6.呈贡区7个烂尾楼化解整治前期工作，按照省、市政府关于烂尾楼清理整治相关工作要求，采取有效措施，妥善处置烂尾楼存在问题，维护呈贡区房地产领域信访维稳工作，在规定时限要求内完成化解目标，设立前期工作经费化解整治呈贡区共梳理出7个烂尾楼项目。2021年区政府已安排经费500万元，根据工作推进情况，支付雨花一号三期安置房项目、置信银河广场项目、花香满径项目尽职调查、成本审核、造价咨询等费用359万元。

7.为尽快推进A5-2、A2地块工程复工收尾，消除A5-2地块业主上访产生的社会不稳定因素，区委区政府研究同意按照于2021年7月14日签订的《呈贡区雨花一号三期安置房项目A5-1地块超出交付协议约定面积部分移交补偿协议》约定，年内追加安排呈贡区雨花一号三期安置房项目A5-1地块超出交付协议约定面积部分补偿款11,871.20万元，支付给博鼎公司、博晖公司，促进该项目复工。同时安排七星山棚户区改造项目回购资金1亿元拨付给昆明市保障房公司。

8.2021年中央财政城镇保障性安居工程中央、省级补助资金1305万元，全区棚改任务870套任务开工建设，支付白龙潭（龙四地块二期）项目承建单位-昆明新南站开发运营有限公司。启动100套公共租赁住房购置前期工作，拨付中央财政城镇保障性安居工程补助资金300万元。

9.城市公共设施建设项目年初预算资金4500万元，年内追加2954万元。 2021年我局负责的市政道路建设项目共14个，其中完工项目5个，续建项目6个，完成决算审计的项目2个，正在进行决算审计的项目1个，该资金支付呈贡67号路、呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）项目、呈贡72、花都路市政道路建设项目等基础设施建设工程款及相关费用。

10.呈贡区市政道路、桥梁、市政基础设施设施管养维护经费859.79万元，2022年新增项目，结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作，对网格中心派遣案件进行处置。

11.为实现农村贫困人口全部脱贫，解决贫困人口“两不愁三保障”，确保“危房不住人、住人不危房”，2021年对脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房进行排查鉴定，对达到C级D级的危房进行过渡期租房补助，共拨付脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房鉴定及补助资金107.058万元。年内启动呈贡区农村房屋安全隐患排查整治工作，该项目经费是使用呈贡区开发建设专项资金（发改专项）529.904万元。该项目按公开招标程序组织，由五家单位进行辖区内6个街道农村房屋安全鉴定，12月末已提交12400户房屋安全鉴定报告，拨付鉴定经费340.71万元。

12.呈贡区公共排水管网地理信息普查工作共收到区财政年初预算安排资金1457万元，实际到位1457万元，到位率100%。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付5361760元。通过开展呈贡区呈贡区公共排水管网地理信息普查工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，填补了城市排水管网系统资料缺失，普查数据提交至昆明市排水公司，录入既有的GIS系统形成昆明市排水管网“一张图”，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。

13.呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金98万元，实际到位98万元，到位率100%。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付16.2万元。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

14.呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金645万元，实际到位645万元，到位率100%。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付7609316.05元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。

15.呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作共收到区财政年初预算安排资金1510万元，实际到位1510万元，到位率100%。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付1510万元。通过本次专项整治工作，实现了路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,556.98万元，占本年支出合计的19.86%。与上年18896.12万元对比，一般公共预算财政拨款支出减少11339.14万元，主要原因分析：机构改革，职能职责调整，排水中心增加了人员经费但总体还是减少；保障性住房中央省级补助资金减少3674万元、七星山回购资金较上年减少2000万元、上年偿还市保障房公司及实力集团公司借款1070.87万元今年没有、龙4地块项目上年发生2423.12万元、疫情复工复产今年没安排补助等原因减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人民防空设施设备维护管理支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于干部职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出195.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于行政事业单位养老保险等社保费用缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出79.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政事业单位医疗保险等费用缴纳。

10.节能环保（类）支出241.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于排水中心人员经费支出。

11.城乡社区（类）支出5,175.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于住房和城乡建设系统内人员经费及相关事业发展项目支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,812.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.98%。主要用于单位职工住房公积金缴纳，部份职工按月发放住房补贴；2021年度保障性住房中央省级补助资金支付等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出47.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于防震减灾局专项经费及三台山地震台站建设等

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

各项支出明细表

单位：万元

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.91万元，其中：支出决算为15.79万元，完成预算的54.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.58万元，完成预算的58.33%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强管理，公务接待减少；加强车辆管理，车辆运行维护费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15.79万元比2020年15.84万元减少0.05万元，下降0.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.58万元较上年15.69万元减少0.11万元，下降0.70%；公务接待费支出决算0.21万元较上年决算数0.15万元增加0.06万元，增长40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位加强内部管理，除公务接待费因加班误餐略有增加外，其他几项费用均较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15.79万元中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.58万元，占98.67%；公务接待费支出0.21万元，占1.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.58万元。其中：

公务用车购置支出11.20万元，购置车辆2辆。房产中心车辆报废后申请购置新能源车车辆2辆，通过区机关事务管理局2020年采购1辆、2021年采购1辆，统计在今年。

公务用车运行维护支出4.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于住房和城乡建设局、防震减灾局及房产交易中心开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建局加班误餐及质安站检查工地误餐等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出83.52万元，与上年机关运行经费101.81万元对比，减少18.29万元减幅17.97%，主要原因分析：单位在职人员较上年减少，相应的经费减少；加强内部管理，办公费、业务费、资料印制邮电费等有所降低。部门机关运行经费主要用于支付住建局（本级）和减灾局单位办公费、水电费、物业管理、单位聘用的辅助性岗位人员劳务费用、机关人员福利费工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门资产总额45517.02万元，其中，流动资产6272.94万元（其中：货币资金6163.88万元），固定资产1922.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25455.48万元，无形资产0万元，其他资产（市政基础设施）11865.99万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额30876.73万元相比，本年资产总额增加14640.29万元，其中固定资产净增加62.61万元，主要是新购车辆1辆、三台山地震台站及办公设备；其他资产（市政基础设施）增加11865.99万元为当年在建工程结转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋447.49平方米，账面原值0万元（注：单位房屋已统一划至国资公司故无账面原值，房屋日常维护、出租等管理由单位负责），实现资产使用收入67.82万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1050.14万元，其中：政府采购货物支出15.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1034.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（上报决算数据时，没有填注，本年政府采购金额均面向中小企业采购）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020-2021年单位机构、职责职能调整较大，划出城市更新及征地拆迁工作，划入城市排水设施管理、市政道路市政设施维护等工作，相应事业发展项目变动较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

监督索引号53011400163401111

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年度部门决算公开表20221115015635986