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昆明市呈贡区国有新城林场2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区国有新城林场于二〇〇五年一月一日批准成立，是隶属于昆明市呈贡区自然资源局的财政全额拨款（副科级）事业单位。林场场部位于呈贡区七甸街道办事处青松岭，属天保工程区，是典型的生态公益型林场，森林面积1291公顷，森林蓄积73367立方米，肩负着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。主要从事林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业种苗生产等各项林业工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位2021年的主要事业成就完成全场的森林防火和全场的林政资源管理任务，严格按照《森林法》及有关的林业法律法规对所辖林地进行有效、合法地管护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区国有新城林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市呈贡区国有新城林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区国有新城林场部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款的收入支出，故公开07表为空；

本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入支出，故公开08表为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场部门2021年度收入合计517.71万元。其中：财政拨款收入517.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加18.73万元，主要原因是：1.新招录职工2人，人员经费和日常办公等经费随之增加；2.新购入2辆森林防火运兵车，故项目经费支出对比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场部门2021年度支出合计517.71万元。其中：基本支出419.70万元，占总支出的81.07%；项目支出98.01万元，占总支出的18.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18.73万元，主要原因是：1.新招录职工2人，人员经费和日常办公等经费随之增加；2.新购入2辆森林防火运兵车，故项目经费支出对比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.70万元。与上年对比增加2.62万元，主要原因是新招录职工2人，人员经费和日常办公等经费随之增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.24万元，占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.46万元，占基本支出的3.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.01万元。与上年对比增加16.11万元，主要原因是：新增项目森林防火期购置2辆森林防火运兵车42.7万元，故项目经费支出对比上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出517.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加18.73万元，主要原因是：1.新招录职工2人，人员经费和日常办公等经费随之增加；2.新购入2辆森林防火运兵车，故项目经费支出对比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于林场职工林业技能的培训相关费用支出和护林小工的防火技能和知识的培训的费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出67.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于林场行政事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于林场行政事业单位医疗缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出413.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于林场行政事业的开展和防火护林工作开展相关费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于支付林场职工的住房公积金的单位缴存部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为47.92万元，完成预算的1785.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.92万元，支出预算为0万元，支出决算超出支出预算47.92万元，主要原因是新购入2辆森林防火运兵车，公务用车购置及运行维护费大幅度增加；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购入2辆森林防火运兵车，公务用车购置及运行维护费大幅度增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加44.99万元，增长1535.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加45.03万元，增长1558.13%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购入2辆森林防火运兵车，公务用车购置及运行维护费大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.92万元。其中：

公务用车购置支出42.70万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因：因森林防火工作繁重，1辆公务用车已不能满足日常森林防火工作，为确保2021年不发生森林火灾，做好森林火灾应急预案，安排好林区巡视护林员，组织好扑火队救援力量，特向区政府请示购入2辆森林防火运兵车。

公务用车运行维护支出5.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有新城林场2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因是我单位为事业机构，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区国有新城林场部门资产总额449.16万元，其中，流动资产172.13万元，固定资产277.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134.93万元，其中固定资产增加29.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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