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昆明市呈贡区自然资源局(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）思想政治建设

2021年以来，区自然资源局坚持把理论武装作为加强干部职工政治思想教育工作的头等大事来抓，切实做到抓紧抓实。

（二）抓好党建工作

1．积极开展党史学习教育。

2.严格落实“三会一课”。

3.做好发展党员工作。

（三）抓好党风廉政建设工作

1.认真落实全面从严治党主体责任。

2.驰而不息纠治“四风”。

3.严格执行“三重一大”制度。

4.监督任务抓在日常，落在经常。

（四）做好用地保障，为新区建设打好基础

1.认真做好国土空间规划相关工作。

2.推进呈贡区控规调整及报批工作。

3.有序推进专项规划编制工作。

4.积极开展建设用地报批。

5.大力推进土地征收。

6.规范稳步开展土地供应。

7.持续开展已批未供土地和闲置土地清理处置工作。

8.认真落实耕地保护责任。

9.加大自然资源法律法规宣传。

（五）齐抓共管，形成监察合力

1.依法严厉打击自然资源违法行为。

2.有力有效推进土地卫片执法检查。

3.省委第六巡视组发现问题整改工作。

4.抓好中央环保督查存在问题整改工作。

5.扎实做好矿证管理及历史遗留问题处理。

6.积极开展动态巡查监管工作。

7.做好“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”。

8.强化违建问题整治。

（六）多措并举，强化地灾防治

1.开展地质灾害隐患巡查排查工作。

2.做好“两卡一书”发放及监测人员落实。

3.开展地质灾害防治方案和应急预案的编制工作。

4.做好地质灾害风险普查及工程治理工作。

（七）不断创新，提升基础服务水平

1.积极开展农村不动产确权登记发证工作。

2.做好“三调”收尾工作。

3.完成年度变更调查。

4.积极配合做好地理国情监测资料收集。

5.及时做好勘测定界验收工作。

6.规范登记行为，依法颁发不动产权证书。

7.严格落实国家减税降费政策。

8.持续优化审核程序，压缩不动产登记工作时限。

9.全面推进“就近申办”、“全市通办”。

10.化解不动产历史遗留问题。

（八）以人为本，增强群众获得感

1.做好人民群众来信、来访，市长热线办理。

2.抓好人大建议、政协提案的办理工作。

3.做好行政复议、诉讼的答复及信息公开工作。

（九）推进林草工作

1.积极开展林木种苗管理工作。

2.做好生态公益林补偿工作。

3.年度森林采伐限额严格控制在省市级额外下达采伐额度内。

4.开展松材线虫病日常监测及春、秋普查工作。。

5.做好征占林地工作。

6.完成林业生态营造林项目。

7.开展全区古树名木挂牌保护工作。

8.完成绿化美化村庄5个，开展国家森林乡村创建工作。

9.加强野生动物植物保护。

10.开展湿地运行与维护。

（十）全力做好森林防火工作

1.高度重视，全面落实管理责任。

   2.加强野外火源管理，遏制较大火灾发生。

3.狠抓防火宣传教育，强化群众防火意识。

4.加强专业队伍建设，增强扑救人员素质。

5.强化应急管理机制，提高火灾处置能力。

6.强化基础设施建设，积极做好应急准备。

7.加大火案查处力度，严厉打击违法行为。

8.强化预警监控措施，全力实施严防死守。

9.时刻保持高度戒备，严格值守备勤到位。二、部门基本情况

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区自然资源局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年度收入合计8,988.30万元。其中：财政拨款收入8,930.39万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入57.91万元，占总收入的0.64%。与上年对比收入减少1974.59万元，主要原因是林草项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年度支出合计9,171.52万元。其中：基本支出1,797.99万元，占总支出的19.60%；项目支出7,373.53万元，占总支出的80.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少2875.26万元，主要原因是林草项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局(本级)正常运转的日常支出1,797.99万元。与上年对比基本支出减少885.27万元，主要原因是单位人员退休人员增加在职人员减少人员变动大，厉行节约严格控制办公费等公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,484.37万元，占基本支出的82.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313.62万元，占基本支出的17.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,373.53万元。与上年对比项目经费减少1989.99万元，主要原因是项目支出中2021年“省市联动·绿化昆明·共建春城”面山绿化工程项目支付尾款故支出减少。具体项目开支及开展工作包括：呈贡区国土空间规划，呈贡区农村“房地一体”不动产确权登记发证项目，国土资源行业管理、土地资源利用与保护、城镇地籍调查数据更新汇总工作、十三五土地整治规划编制工作经费和呈贡区的营造林、生态建设、森林防火、湿地保护等相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,917.38万元，占本年支出合计的97.23%。与上年对比收入减少1974.59万元，主要原因是林草项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于单位人员培训费的支出；

  2.社会保障和就业（类）支出169.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于各项社会保险的缴纳；

   3.卫生健康（类）支出69.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于单位职工医疗保险的缴纳；

4.节能环保（类）支出403.00万元，占一般共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于滇池流域生态保护和恢复以及自然生态保护项目的支出；

5.城乡社区（类）支出4,149.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.54%。主要用于“省市联动·绿化昆明·共建春城”面山绿化工程项目资金支付；

6.农林水（类）支出1,838.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%。主要用于林草相关项目的支出；

    7.自然资源海洋气象等（类）支出2,116.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.73%。主要用于自然资源管理相关项目的支出；

 8.住房保障（类）支出115.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于公积金的缴纳；

9.灾害防治及应急管理（类）支出53.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于地质灾害的防治级及应急管理支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.25万元，支出决算为3.56万元，完成预算的23.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元，完成预算的23.34%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照公务用车规定规范使用公务用车，在车辆维修保养严格按照政府采购规定执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.13万元，下降37.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.13万元，下降37.45%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照公务用车规定规范使用公务用车，在车辆维修保养严格按照政府采购规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林防火，林草检疫执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门2021年机关运行经费支出313.62万元，与上年对比机关运行经费支出减少55.31万元，主要原因是2021年我单位人员变动大，厉行节约严格控制办公费等公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于工作中的人员经费的使用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区自然资源局(本级)部门资产总额2136.87万元，其中，流动资产1656.90万元，固定资产461.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195.98万元，其中固定资产增加195.87万元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值75.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1301.31万元，其中：政府采购货物支出127.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1173.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区自然资源局

2022年10月23日

监督索引号53011400171700201111

2021年部门决算公开表（昆明市呈贡区自然资源局(本级)决算表）20221202063245302