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呈贡区经济发展服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区经济发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

谋划区域性经济发展战略、措施和建议，做好经济信息动态管理和更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。对全区重大项目进行跟踪，配合监测全区固定资产投资运行情况。为呈贡区重点项目业主提供投资审批咨询协调服务。收集整理呈贡区经济发展重要资料档案。昆明市呈贡区经济发展服务中心为昆明市呈贡区发展和改革局下属财政全额拨款事业单位，主任挂帅点兵开展工作，不在设立内设科室。昆明市呈贡区经济发展服务中心自2019年12月正式设立，由原昆明市呈贡区价格认证中心更名组建而来。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.配合调研区域经济发展现状，做好经济运行分析，提出宏观经济管理措施建议。

2.收集、整合经济信息，做好经济信息动态管理和及时更新工作，为上级部门、企业提供经济信息服务。

3.贯彻执行上级重要经济发展政策，开展宣传、培训、咨询和指导等服务活动。

4.指导服务项目业主单位开展项目前期工作。

5.科学谋划重大项目，及时建立更新重大项目储备库。

6.跟踪服务全区重大项目，配合监测全区固定资产投资运行情况。分析研究重点项目投资运行形势，提出促进重点项目建设意见，为上级部门决策提供依据。

7.为呈贡区经济发展项目业主提供咨询服务。负责收集、汇总项目单位提出的问题，提出初步处理意见并按相关要求上报。

8.收集整理呈贡区经济发展重要资料档案，配合开展经济社会发展工作，及时形成经济发展工作成效和特色亮点材料并上报。

9.完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区经济发展服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区经济发展服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区经济发展服务中心部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区经济发展服务中心部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市呈贡区经济发展服务中心部门不属于行政参公单位而是属于事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年度只有基本收支预决算，没有单独项目预决算，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据 。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区经济发展服务中心部门2021年度收入合计96.72万元。其中：财政拨款收入96.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区经济发展服务中心部门2021年度支出合计96.72万元。其中：基本支出96.72万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障呈贡区经济发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.72万元。与上年对比增加6%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.85万元，占基本支出的96.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.87万元，占基本支出的4.00%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障呈贡区经济发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比持平，主要原因分析：2021年度只有基本收支预决算，没有单独项目预决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区经济发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出96.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6%，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。2010450类款项事业运行76.53万元，主要是单位的基本支出。

2.210203类款项 购房补贴0.34万元，主要用于发放职工购房补贴。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于缴纳养老保险  。

9.卫生健康（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出8.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区经济发展服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。昆明市呈贡区经济发展服务中心不属于行政参公单位而是属于事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区经济发展服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。昆明市呈贡区经济发展服务中心机关运行经费安排0万元，与上年对比没有机关运行经费，主要原因分析:“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。昆明市呈贡区经济发展服务中心不是参照公务员管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，呈贡区经济发展服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年度只有基本收支预决算，没有单独项目预决算，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。

监督索引号53011400130300101111

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门决算表20221017032123930