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昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7.按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.牵头完成地区生产总值增速10%。

2.牵头完成固定资产投资370亿元，其中，5000万以下10亿元。

3.牵头完成争取国家和省资金3亿元，本部门争取中央资金4100万元。

4.牵头完成单位GDP能耗下降率-4.1%。

5.做好“十四五”规划编制相关工作。强化宏观经济管理。全力做好粮食和物资储备。价格管理工作。

6.租赁和商务服务业营业收入增速（企业投资管理服务，电力、烟草、钢铁、航空、铁路等企业管理服务等）22%。

7.完成城镇常住居民人均可支配收入增速6%。

8.完成农村常住居民人均可支配收入增速8%。

9.做好项目推进制度的落实工作。

10.安排重点项目前期工作经费不少于2000万元。

11.确保储备项目总投资保持在800亿元以上。

12.牵头完成呈贡区2021年新能源汽车充换电基础设施建设工作任务

13.制定《昆明市呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城2021年行动计划》并抓好过程管理及年终考核工作。

14.坚持“企业做主体、政府造环境”，落实市场准入负面清单制度。

15.融入滇中城市群一体化发展,参与昆玉同城化建设，在更大范围谋求合作、联动发展。

16.大力推动核心区与托管区深度融合、协同发展。

17.牵头做好呈贡区承接开发（度假）区社会管理职能剥离移交工作。

18.创建一批节约型机关和绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色小区。

19.加快社会诚信体系建设，实施奖惩联动，使守信者受益、失信者受限。

20.做好“国家卫生城市”复审和爱国卫生“7+1专项行动”工作。

21.完成《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制工作。

22.完成国民经济和社会发展计划半年报告和全年报告编写工作。

23.制定推动呈贡区经济持续健康发展的政策措施，做好稳增长政策兑现工作和经济运行分析。

24.做好价格监测及成本调查工作。

25.做好涉案物品价格认定工作。

26.做好项目立项审批及备案工作。

27.做好预算绩效管理工作。

28.落实全国文明城市常态长效机制工作。

29.做好城市生活垃圾分类工作。

30.做好呈贡区滇池保护治理2021年目标任务工作及2021年全面深化河（湖）长制工作。

31.做好市域社会治理现代化试点工作。

32.做好安全生产和事故灾害应对工作。

33.做好履行教育工作职责督导评估工作。

34.做好信访工作。

35.做好政府信息与政务公开工作。

36.完成乡村振兴战略任务。

37.做好呈贡区深化“放管服”改革优化营商环境工作。

38.做好食品安全工作。

39.做好环境保护“一岗双责”工作（含中央环保督察交办问题整改）。

40.做好保密工作。

41.落实2020年“单位内部绩效考核各档次之间的差距不低于5%”的要求及2021年单位二次绩效考核方案制定情况。

42.围绕“春城花都展示区、现代科教创新城”的功能定位，以高质量建设现代化科教创新新城为目标，结合自身职能职责和行业特色，统筹疫情防控和经济社会发展，在十四五开局中推进经济建设、民生保障、城市管理、社会治理等工作中创新思路和措施，在全国、全省、全市率先推行的做法或模式。

43.做好2021年党风廉政检核责任制工作。

44.做好2021年度党建工作。

45.做好2021年意识形态（网络意识形态）工作。

46.做好2021年统一战线和民族宗教事务工作。

47.落实2021年平安建设（综治工作）目标管理责任制。

48.做好2021年全面依法治区工作。

49.做好2021年全面深化改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区发展和改革局

2.昆明市呈贡区经济发展服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休2人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区发展和改革局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年度收入合计2,196.31万元。其中：财政拨款收入2,196.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少83.63%，主要原因分析：1、项目经费收支下降89.26%，主要是上年有昆财非税〔2020〕6号及27号文下达政府性基金11,000.00万元并用于用地预申请保证金（KCC2016-1号地）支出；本年无用地预申请保证金收支。2、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加1.57%；3、公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用用经费减少6.89%%。本年收入2,196.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,864.74万元，占总收入的84.90%；政府性基金预算财政拨款收入331.57万元，占总收入的15.10%。按支出性质和经济分类，基本支出846.49万元，占总支出的38.54%，项目支出1,349.82万元，占总支出的61.46%；按功能分类，一般公共服务支出1,312.36万元，占总支出的59.75%，教育支出0.17万元，占总支出的0.0077%，社会保障和就业支出192.96万元，占总支出的8.79%，卫生健康支出25.15万元，占总支出的1.15%，城乡社区支出331.57万元，占总支出的15.10%，住房保障支出48.81万元，占总支出的2.22%，粮油物资储备支出285.29万元，占总支出的12.99%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年度支出合计2,196.31万元。其中：基本支出846.49万元，占总支出的38.54%；项目支出1,349.82万元，占总支出的61.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少83.63%，主要原因分析：1、项目经费收支下降89.26%，主要是上年有昆财非税〔2020〕6号及27号文下达政府性基金11,000.00万元并用于用地预申请保证金（KCC2016-1号地）支出；本年无用地预申请保证金收支。2、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加1.57%；3、公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用用经费减少6.89%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出846.49万元。与上年对比增加0.29%，主要原因分析：1、因为人数增加，本年人数23人，上年人数21人，工资等增加1.57%。2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少6.89%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出726.93万元，占基本支出的85.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.56万元，占基本支出的14.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349.82万元。与上年对比减少89.26%，主要原因分析：主要是上年有昆财非税〔2020〕6号及27号文下达政府性基金11,000.00万元并用于用地预申请保证金（KCC2016-1号地）支出；本年无用地预申请保证金收支。具体支出项目：呈贡区“十四五”规划《纲要》编制专项经费13.44万元；国民经济和社会发展宏观调控专项经费24.61万元；开展花卉产业体系、服务业现状、双创现状调查专项资金14.8万元；粮油储备费用贷款利息支出专项资金262.01万元；兑现服务业奖励补助资金268.9万元；固定资产投资奖励制度兑现专项经费357.02万元；新能源汽车公共充电桩补助资金58万元；2019年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费2.83万元；2020年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费9.8万元；昆明市2021年一季度新能源汽车充换电基础设施市级奖补专项资金331.57万元；2021年农产品成本调查经费1.35万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,864.74万元，占本年支出合计的84.90%。与上年对比减少19.34%，主要原因分析：一般公共服务类减少8.65%，主要是人员和人员经费减少，其他发展和改革事务减少33.15%，主要是兑现企业奖补减少。粮油物资储备支出减少44.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,312.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。与上年减少8.65%，主要用于：按照政府预算支出功能科目，2010401类款项行政运行502.87万元；2010404类款项战略规划与实施13.44万元；2010405类款项日常经济运行调节272.9万元；2010406类款项社会事业发展规划58万元；2010407类款项经济体制改革研究14.8万元；2010408类款项物价管理2.1万元；2010450类款项事业运行76.53万元；2010499类款项其他发展与改革事务支出371.72万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于进修及培训。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出192.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于养老保险和离休退休生活补助及同城待遇。

9.卫生健康（类）支出25.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出主要用于。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出48.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出285.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于储备粮油和物资支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.30万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.12万元，下降46.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降40.47%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出下降的原因是：接待都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出1.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主管国民经济和社会发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生国内公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年机关运行经费支出115.69万元，与上年对比下降6.41%，主要原因分析：公务用车运行维护费减少40.47%，公务接待费减少100%，物业和电脑等维修（护）费减少82.54%，辅助岗位经费减少9.99%，其他交通费用减少1.58%，工会经费增加10.71%，差旅费增加677.36%，邮电费增加33.52%，培训费增加88.68%，办公费增加31.23%，集体福利费增加2.55%。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费3.03万元占2.62%；印刷费0万元占0%；咨询费0万元占0%；手续费0万元占0%；水费0.08万元占0.07%；电费0.86万元占0.74%；邮电费1.28万元占1.11%； 取暖费0万元占0%；物业管理费0万元占0%；差旅费1.24万元占1.07%；因公出国（境）费用0万元占0%；维修(护)费0.4万元占0.35%；租赁费0万元占0%；会议费0.07万元占0.06%；培训费0.92万元占0.8%；公务接待费0万元占0%；专用材料费0万元占0%；被装购置费0万元占0%；专用燃料费0万元占0%；劳务费61.24万元占52.93%；委托业务费0.17万元占0.15%；工会经费4.75万元占4.11%；福利费20.99万元占18.14%；公务用车运行维护费1.3万元占1.12%；其他交通费用19.35万元占16.73%；税金及附加费用万元占0%；其他商品和服务支出万元占0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局部门资产原值总额1659.31万元，资产净值总额1475.15万元，其中，流动资产789.86万元，固定资产原值577.5万元，固定资产原值减固定资产累计折旧184.16万元为固定资产净值393.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程276.6万元，无形资产0万元，其他资产15.35万元.（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产原值总额减少12872万元，净值总额减少减少13057万元（收回用地保证金并交回财政统筹），其中固定资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。

监督索引号53011400130301111

昆明市呈贡区发展和改革局2021年度部门决算表（汇总）20221024053646950