监督索引号53011400136000101000

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。

2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；

3.注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区第一幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年度收入合计1412.06万元。其中：财政拨款收入1412.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年（1444.25万元）对比财政拨款收入减少32.19万元，主要原因是2021年项目预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年度支出合计1520.97万元。其中：基本支出892.60万元，占总支出的58.69%；项目支出628.37万元，占总支出的41.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（1,513.84万元）对比支出增加7.13万元,主要原因是：2020年广电苑园区新增班，使用上年结转和结余资金采购设施设备，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区第一幼儿园正常运转的日常支出892.59万元。与上年（878.95万元）对比增加13.64万元,主要原因是2021年进行了工资调整，人员经费增加。包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.30万元，占基本支出的92.35%。办公费、印刷费、水电费、工会费、福利费等公用经费68.29万元，占基本支出的7.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628.37万元。与上年(634.88万元)对比减少6.51万元,主要原因是：2021年项目支出减少。其中：其他教育管理事务支出（2050199）0.55万元；学前教育支出（2050201）601.43万元，包括本部和分园保安经费、幼儿开展活动经费、幼儿园环境创设经费、米兰园幼儿园转为公办幼儿园支付场地使用经费、社会化聘用教师和临时顶岗教师工资、（广电苑分园）设备采购项目经费等；其他普通教育支出（2050299）21.82万元，包括“名园”经费、中央特岗补助经费等支出；培训支出（2050803）1.1万元，用于教师培训经费的支出；其他教育支出（205999）1.0万元，包括党员教育活动、“三防”建设补助等工作经费；其他体育支出（20703）2万元，主要用于体育人才培养专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1519.93万元，占本年支出合计的99.93%。与上年（1476.01万元）对比增加2.98%，主要原因是：2021年进行了工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1280.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。其中：其他教育管理事务支出（2050199）0.55万元；学前教育支出（2050201）1256.16万元；其他普通教育支出（2050299）21.82万元；培训支出（2050803）1.1万元；其他教育支出（2059999）1万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其他体育支出（2070399）体育人才培养专项经费的支出（我园为全国足球特色幼儿园）。

8.社会保障和就业（类）支出130.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于事业单位离退休（2080502）52.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.45元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.26万元支出。

9.卫生健康（类）支出37.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%；主要用于事业单位医疗（2080502）37.91万元支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于职工住房公积金和购房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年相同：无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运费支出，无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额940.45万元，其中，流动资产201.14万元，固定资产原值712.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值27.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（1021.26万元）相比，本年资产总额减少80.81万元，其中流动资产（上年449.07万元）减少247.93万元；固定资产（上年571.90万元）增加140.22万元，无形资产（上年0.29万元）增加26.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额50.27万元，其中：政府采购货物支出50.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区第一幼儿园

                            2022年10月14日

一幼附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221018124256886

监督索引号53011400136000101111