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昆明市呈贡区实验学校2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针，全面开展普及九年义务教育，巩固 “两基”成果，对教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量，开展教育教学科研和教育教学改革。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作任务介绍：全面提高学校的教育教学质量，推进平安校园建设以及创建全国文明城市工作顺利进行，继续开展学校国学文化教育办学特色项目，促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市呈贡区实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区实验学校2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区实验学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区实验学校2021年度收入合计3531.11万元。其中：财政拨款收入3531.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加122.32万元，主要原因是2021年理工大附属呈贡学校预算并入到我校的预算中，理工大附属呈贡学校的收入也并入到我校的收入中，另外随着教职工福利的逐年增加，基本支出增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区实验学校2021年度支出合计3455.73万元。其中：基本支出2917.49万元，占总支出的84.42％；项目支出538.24万元，占总支出的15.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共64.25万元，占总支出的1.86％。与上年对比本年支出增加106.30万元，主要原因是2020年理工大附属呈贡学校预算并入到我校的预算中，理工大附属呈贡学校的支出也并入到我校的支出中，另外随着教职工福利的逐年增加，基本支出增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2173.22万元。与上年对比减少了327.64万元,主要原因是2021年我校节约开支所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构昆明市呈贡区实验学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.24万元。与上年对比减少84.88万元,主要原因是2021年我校节约开支，从而使我校的项目支出减少。

呈贡区实验学校2021年度项目开支及开展情况

金额单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3455.73万元,占本年支出合计的100%。比上年支出增加114.15万元，主要原因是2020年理工大附属呈贡学校预算并入到我校的预算中，理工大附属呈贡学校的支出也并入到我校的支出中，基本支出增加，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出2692.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%。

2.文化旅游体育与传媒支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

3.社会保障和就业支出376.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。

4.卫生健康支出137.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。

5.住房保障支出231.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区实验学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区实验学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区实验学校资产总额10410.20万元，其中，流动资产399.14万元，固定资产7694.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2316.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243.44万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额79.88万元，其中：政府采购货物支出79.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2：2021年度部门决算公开部门决算表20221114110357721

监督索引号53011400136001601111