监督索引号53011400136001201000

昆明市呈贡区回回营小学2021年部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区回回营小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区回回营小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3、开展教育教学工作，负责社区管辖范围内的小学学历教育；

4、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治、业务学习、专题讲座、信息报送、教育教学；围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。  

3.教师教案检查、听课、作业批改及时。  

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区回回营小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区回回营小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区回回营小学2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区回回营小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区回回营小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区回回营小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区回回营小学2021年度收入合计372.45万元。其中：财政拨款收入372.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2.61%，主要原因分析为2021年调整社会就业和保障支出相比2020年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区回回营小学2021年度支出合计362.18万元。其中：基本支出281.45万元，占总支出的77.71%；项目支出80.73万元，占总支出的22.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.5%，主要原因分析为2020年进行了教室护眼灯项目采购安装，2021年项目支出均为常规教学保障项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区回回营小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.45万元。与上年对比增加2.36%，主要原因分析为2021年调整社会就业和保障支出相比2020年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.79万元，占基本支出的95.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.67万元，占基本支出的4.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区回回营小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.73万元。与上年对比减少1.94 %，主要原因分析为2020年进行了教室护眼灯项目采购安装，2021年项目支出均为常规教学保障项目。具体项目开支及开展工作情况如下，其他教育管理事务支出：0.67万元，小学教育支出：74.9万元，其他普通教育支出：3.82万元，培训支出：0.53万元，其他教育支出：0.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区回回营小学2021年度一般公共预算财政拨款支出362.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2.5%，主要原因分析为2020年进行了教室护眼灯项目采购安装，2021年项目支出均为常规教学保障项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他教育管理事务支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于党支部建设、党员教育学习培训活动等；

2.小学教育支出278.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.9%。主要用于教师工资福利及保险福利支出，校园文化建设和学校开办费， 用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等；

3.其他普通教育支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于补充学校日常运营不足所需的各项工作经费；

4.培训支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于教师培训费用支出；

5.其他教育支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费等；

6.事业单位离退休支出25.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于离退休人员生活补助、退休人员公用经费支出；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职在编教师养老保险单位部分缴纳；

8.事业单位医疗支出12.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于在职在编教师医疗保险单位部分缴纳；

9.住房公积金支出21.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职在编教师住房公积金缴纳；

10.购房补贴支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于发放教师按月住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区回回营小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区回回营小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平,主要原因分析昆明市呈贡区回回营小学无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区回回营小学资产总额81.09万元，其中，流动资产49.31万元，固定资产31.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.37万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

根据2021年12月31日资产负债表填报，固定资产填报金额为固定资产净值，其余资产按账面原值填报。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区回回营小学 附件2：2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221018030545326

监督索引号53011400136001201111