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昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子，促进幼儿身心和谐发展，服务幼儿、服务家长、服务社会”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面的教育，遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展，注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。在工作中取得了较大的进步，认真规范幼儿园保教工作，做好为家长和社会的服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年度收入合计679.02万元。其中：财政拨款收入679.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加10.85%，主要原因分析为2021年交流调入教师2人，故增加人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年度支出合计686.57万元。其中：基本支出275.72万元，占总支出的40.16%；项目支出410.85万元，占总支出的59.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9.2%，主要原因分析为2021年交流调入教师2人，故增加人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.72万元。与上年对比增加19.74%，主要原因分析为2021年交流调入教师2人，故增加人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.39万元，占基本支出的91.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.34万元，占基本支出的8.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.85万元。与上年对比增加3.11 %，主要原因分析为2021年用于支持幼儿园各项教育保育工作发展的学前教育发展专项资金项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下，学前教育支出：400.78万元，其他普通教育支出：8.37万元，培训支出：0.55万元，农村中小学校舍建设支出：0.39，其他教育支出：0.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出676.28万元，占本年支出合计的98.5%。与上年对比增加7.94%，主要原因分析为2021年用于支持幼儿园各项教育保育工作发展的学前教育发展专项资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农村中小学校舍建设支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于消防安全检测及维保补助经费支出；

2.学前教育支出612.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。主要用于教师工资福利及保险福利支出，校园文化建设， 用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等；

3.其他普通教育支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于补充学校日常运营不足所需的各项工作经费；

4.培训支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于教师培训费用支出；

5.其他教育支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费等；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职在编教师养老保险单位部分缴纳；

7.事业单位医疗支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于在职在编教师医疗保险单位部分缴纳；

8.住房公积金支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于在职在编教师住房公积金缴纳；

9.购房补贴支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放教师按月住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平,主要原因分析昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园资产总额240.02万元，其中，流动资产100.64万元，固定资产139.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.07万元，其中固定资产增加3.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

根据2021年12月31日资产负债表填报，固定资产填报金额为固定资产净值，其余资产按账面原值填报。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园 附件2：2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221018030718849

监督索引号53011400136002201111