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昆明高新区第二幼儿园部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明高新区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明高新区第二幼儿园年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  昆明高新区第二幼儿园年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明高新区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事学前教育教学活动及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明高新区第二幼儿园2021年度重点工作为完成幼儿园保育和教育任务，确保幼儿一日生活科学、合理，为幼儿提供安全营养的膳食，丰富幼儿一日活动，从促进幼儿身心健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明高新区第二幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明高新区第二幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明高新区第二幼儿园部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明高新区第二幼儿园部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明高新区第二幼儿园部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明高新区第二幼儿园部门没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新区第二幼儿园部门2021年度收入合计835.14万元。其中：财政拨款收入835.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少144.93万元，主要原因分析：项目经费收入对比去年减少144.93万元。

二、支出决算情况说明

昆明高新区第二幼儿园部门2021年度支出合计903.65万元。其中：基本支出667.65万元，占总支出的73.88％；项目支出236万元，占总支出的26.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.05万元，基本支出比去年增加127.57万元，项目支出比去年减少121.2万元，主要原因分析2021年新招聘临聘教师9人，基本支出比上年增加，同时，项目经费比去年减少，最终与上年对比支出增加6.05万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明高新区第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出667.65万元。与上年对比增加127.57万元，主要原因分析2021年新招聘临聘教师9人，此项经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.29万元，占基本支出的30.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463.36万元，占基本支出的69.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明高新区第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236万元。与上年对比减少121.2万元,主要原因分析2021年项目经费减少121.2万元。具体项目开支及开展工作情况2020年市级补助学前教育发展专项资金，完成部分新建园改造，2021年项目预算资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新区第二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出836.86万元,占本年支出合计的92.61%。与上年对比减少0.02万元,主要原因分析本年度一般公共预算财政拨款支出比上年少0.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高新区第二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因昆明高新区第二幼儿园部门2021年度及2020年度没有“三公”经费收入。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：昆明高新区第二幼儿园部门2021年度及2020年度没有“三公”经费经费收入。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新区第二幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析本部门2021年度及2020年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明高新区第二幼儿园部门资产总额148.72万元，其中，流动资产12.7万元，固定资产135.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.69万元，其中固定资产增加6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）昆明高新区第二幼儿园20221014100255579

监督索引号53011400136002801111