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昆明高新技术开发区第四小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明高新技术开发区第四小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明高新技术开发区第四小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事小学教育教学活动，小学学历相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作：从事马金铺街道范围小学教育教学活动，小学学历相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明高新技术开发区第四小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明高新技术产业开发区第四小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明高新技术开发区第四小学部门2021年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员87人。其中：离休0人，退休87人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新技术开发区第四小学部门2021年度收入合计4,645.44万元。其中：财政拨款收入4,645.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比：上年总收入4,741.43元,下降了95.99万元，下降比例为2.02%。下降的主要原因是人员经费，职业年金记实收入减少；同时我校响应厉行节约政策，减少开支。

二、支出决算情况说明

昆明高新技术开发区第四小学部门2021年度支出合计4,594.31万元。其中：基本支出3,407.50万元，占总支出的74.17%；项目支出1,186.81万元，占总支出的25.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年总支出4,677.27万元,下降了82.96万元，下降比例为1.77%。下降的主要原因是人员经费，职业年金记实收入减少；同时我校响应厉行节约政策，减少开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明高新技术开发区第四小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,407.50万元。与上年对比，上年正常运转的日常支出3,617.56万元，下降210.06万元，主要原因是人员经费中职业年金记实收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,023.96万元，占基本支出的88.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383.54万元，占基本支出的11.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明高新技术开发区第四小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,186.81万元。与上年对比，上年项目支出合计1,059.71万元，增长额为127.10万元，增长比率为11.99%，增长的主要原因是校舍隐患问题整改设计专项经费。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2050202小学教育类项目1,145.85万元

2、2050299其他普通教育支出类项目29.23万元

3、2050701特殊学校教育支出类项目0.68万元

4、2050999其他教育附加安排的支出类项目0.44万元

5、2059999其他教育支出类项目6.44万元

6、2070305体育竞赛类项目3.69万元

7、2070399其他体育支出类项目0.47万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术开发区第四小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,530.21万元，占本年支出合计的98.60%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出3,979.71万元，增加额为550.50万元，增加的主要原因增加学校绿化保洁经费，后勤保障经费，校舍隐患问题整改设计尾款专项经费，营养改善计划及工勤人员奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

5.教育（类）支出3,657.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于：人员经费2,154.87万元（包含工资福利支出1,989.22万元，对个人和家庭的补助165.65万元）；日常公用经费383.43万元（包含商品和服务支出383.43万元）；项目支出1,119.02万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：学生参加运动会项目支出3.69万元；

8.社会保障和就业（类）支出516.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于：人员经费516.20万元，（包含社会保障和就业支出392.65万元）；日常公用经费0.11万元（包含行政事业单位养老支出0.11万元）；

9.卫生健康（类）支出128.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于：人员经费128.15万元（宝行行政事业单位医疗128.15万元）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

19.住房保障（类）支出224.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于：人员经费224.75万元（包含住房保障支出住房公积金加218.70万元，购房补贴6.05万元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高新技术开发区第四小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新技术开发区第四小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。因为我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明高新技术开发区第四小学部门资产总额926.92万元，其中，流动资产659.93万元，固定资产266.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.32万元，其中固定资产减少32.00万元，其中固定资产原值增加20.71万元，是由于购买食堂蒸饭车、阶梯教室音响设备、肺活量测量仪、150套学生用课桌椅等。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额45.28万元，其中：政府采购货物支出45.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明高新技术产业开发区第四小学部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

昆明高新技术开发区第四小学表

监督索引号53011400136002701111