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昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以幼儿发展性评价为抓手，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1.加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展实现家园共育。

2.专题培训促提高。针对教学人员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的设施、幼儿园教学活动专题培训等。

3.座谈研讨谋发展，进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

4.考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动园所之间合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展园所之间实地考察交流活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度没有安排“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度收入合计746.52万元。其中：财政拨款收入746.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少256.48万元，主要原因是2021年不再需要大规模增加添置幼儿园教学设施设备收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度支出合计1,002.15万元。其中：基本支出275.23万元，占总支出的27.46%；项目支出726.91万元，占总支出的72.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加192.22万元,主要原因是使用以前年度项目资金添置幼儿园教学设施设备等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.23万元。与上年对比增加74.16万元,主要原因是从区一幼调入3人及人员工资津贴等正常调增变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.00万元，占基本支出的85.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.23万元，占基本支出的14.25%，月人均约0.23万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726.91万元。与上年对比增加118.05万元,主要原因是增加了幼儿园投入。具体项目开支及开展工作情况：社会化聘用教师和临时顶岗教师工资353.67万元，因女教师请产假人数较多，采用社会化聘用教师及临时顶岗教师进行补充，弥补教师不足，保障教育教学正常开展；幼儿园添置软、硬件设施261.44万元，用于幼儿园添置幼儿桌椅、床等设施设备，保证幼儿园正常开展教育教学；幼儿园校园文化建设经费71.41万元，主要用于对幼儿园3楼楼道进行校园文化建设，将楼顶大教室装修成工会之家和党员活动室，改善幼儿园环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响；学前教育家庭经济困难学生资助0.7万元，用于资助23名贫困幼儿；教师培训0.8万元，用于教师参加学前教育教学培训，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长；安保经费19.89万元，用于聘请保安5人，对殷联园区和环湖园区实行全天24小时值班值守，确保全园师生安全；幼儿园环境创设和开展活动等19万元，主要用于幼儿园“六一”儿童节、运动会及环境创设等其他相关活动的支出，培养儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。上述项目资金均按上级主管部门要求按时按质按量完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出987.51万元，占本年支出合计的98.54%。与上年对比增加189.52万元,主要原因：是使用以前年度项目资金添置幼儿园教学设施设备等以及人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出934.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于幼儿园教学设施设备添置等项目经费、人员经费及日常支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于幼儿园教职工事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出11.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。 主要用于幼儿园教职工事业单位医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出21.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于幼儿园教职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比没有变化,主要原因是没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园资产总额879.78万元，其中，流动资产286.68万元，固定资产590.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.66万元，其中固定资产增加143.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额56.92万元，其中：政府采购货物支出56.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划设施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六幼附件2：2021年度部门决算公开表（部门决算表）合并20221111045835019

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