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昆明市呈贡区招生考试院2021年度部门

决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区招生考试院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区招生考试院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，呈贡区考试招生工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国全省全市教育工作会议精神，按照省、市招考院和区教体局安排，紧紧围绕服务考生开展工作，做到领导责任到位、职责落实到位、考务管理到位、监督检查到位，各项考试工作顺利完成，维护了教育的公平公正，维护了社会的安定和谐。具体工作如下：

1.政治引领，工作使命感和责任感不断增强    

招考院全体工作人员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定理想信念，树牢宗旨意识，牢固把握正确的政治方向，不断践行对党忠诚、对人民负责的使命责任。严格执行各项考试招生政策，对标工作任务，精心组织、细化措施，全面履职尽责，主动作为。严肃工作纪律，对工作中有令不行、有禁不止的行为坚决纠正。加强信息公开，统一工作标准，接受社会监督，确保考试招生工作安全平稳顺利实施。

2.履职尽责，各类招生考试顺利组织

2021年，呈贡区招考院共组织了全国普通高校招生考试、研究生考试、自学考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、成人高考、公务员考试、事业单位考试教师资格考试等十五类二十场次报名和考试工作，参加考试的考生共计157550人，共362963科次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区招生考试院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区招生考试院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区招生考试院2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区招生考试院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2021年度收入合计337.03万元。其中：财政拨款收入337.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加337.03万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年无数据。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2021年度支出合计337.03万元。其中：基本支出149.23万元，占总支出的44.28％；项目支出187.80万元，占总支出的55.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加337.03万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年无数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院机构正常运转的日常支出149.23万元。与上年对比增加149.23万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年无数据。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.32万元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.91万元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.80万元。与上年对比增加187.80万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年项目预算在主管局，本年项目具体开支及开展工作情况如下：

招生考试专项工作经费187.80万元，按照各项考试考务规范要求，严密组织考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区招生考试院2021年一般公共预算财政拨款支出337.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加337.03万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算全额拨款事业单位，上年支出数据在主管局，无独立核算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出299.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%，主要是人员经费、招生考试工作经费支出；

2.社会保障和就业支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要是教职工养老保险、职业年金及退休教师生活补助支出；

3.卫生健康支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要是教职工医疗保险支出；

4.住房保障支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，主要是教职工住房公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区招生考试院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位为2021年新成立单位，无上年数据且2021年无“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与去年相比无变化；公务接待费支出决算与去年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区招生考试院属全额拨款事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，2021年成立独立核算事业单位与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日昆明市招生考试院资产总额186.06万元（含固定资产折旧），其中，流动资产181.73万元，固定资产4.33万元（账面原值含折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.06万元，其中固定资产增加4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年公开说明中暂时不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2：2021年度部门决算公开表样（招考院）20221018051146504

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