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昆明市呈贡区教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市呈贡区教育体育局坚持不懈加强党的建设，补齐短板，深化教育改革，改进育人模式，加强队伍建设，加大财政投入，强化教育保障，推进体育惠民，各项工作取得较好成绩，重要工作任务顺利完成，2021年度重点工作任务具体如下：

1.坚持党建引领，党的建设工作落到实处

始终把党的政治建设摆在首要位置，各基层党组织班子成员带头制定“民生实事计划”清单33份40余项民生实事内容。深入落实网络意识形态工作要求，建立网络舆情专人管理机制，强化重大节日、重要活动、会议期间网络安全保障工作，对关键信息数据实行24小时安全监测和人员值守等。

2.立足教育均衡，各类教育发展齐头并进

严格按照《昆明市关于学前教育深化改革规范发展的方案》要求，2021年，新增一所18班公办幼儿园（园区），新增学位540个。稳步推进幼儿园招生工作，形成布局合理、街道全覆盖的学前教育公共服务网络，预计学前教育毛入园率达在99%以上。严格落实省市招生工作要求，坚持“区级统筹、以校为主、学区联动、体现公平”的工作原则，实施“免试、就近或相对就近入学”的政策，积极稳妥推进义务教育阶段招生入学工作，符合条件的外来务工人员随迁子女100%安排至公办中小学就读。加强高中教育教学质量管理，对高考及高考省市统测进行质量分析，通过交流学习备考经验，提升全区高考备考水平。积极落实高中学校招生计划，预计高中阶段毛入学率在98%以上。根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于成立呈贡区特殊教育专家委员会的通知》《呈贡区特殊教育专家委员会办公室关于呈贡区残疾儿童入学评估与安置工作的实施方案》要求，进行残疾儿童入学评估工作，积极对接区残联、区卫健、街道、社区等，全面摸排采集儿童基本情况，对残疾孩子进行入学评估体检。2021年，共12名残疾儿童安置到相关学校就读。

根据国家“双减”要求，加强对校外培训机构的监管，大力压减学科类校外培训机构。联合市场监管等七部门制定了《昆明市呈贡区校外培训机构清理整治专项行动工作方案》，针对校外培训机构无证经营、超纲教学、收费超过三个月等违规行为开展联合清理整治专项行动。

3.坚持立德树人，“五育并举”成效显著

加强思想政治课建设，选树省级三好学生、优秀班干部、优秀班集体59人次，市级三好学生、优秀班干部、优秀班集体134人次，区级新时代好少年65名、优秀少先队员60名、五好学生200名，充分发挥教育示范引领作用，引导广大青少年努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

严格执行国家课程标准和课堂评价标准，开足开齐体育课，确保学生每天锻炼一小时，课程开课率达100%。持续推进学生阳光体育运动。认真执行国家课程方案和课程标准，开足开齐美育课程。成功举办呈贡区学生艺术节，10余个优秀节目、100余份美术作品参加市级艺术展演。开展呈贡区中学生艺术展，15个文艺节目、70份作品参与了市级评选，7个学校、13个节目参与了省级评选，充分展示出各学校的美育教学成果。

推进呈贡区中小学生劳动实践基地建设，建成呈贡区万溪冲校外劳动教育实践基地，截至目前，设有2块校外劳动教育实践基地，占地120余亩，34所中小学建成校内劳动教育实践农场，逐步形成以劳促教、以劳育人的良好氛围。

按照《国务院教育督导委员会办公室关于反馈“五项管理”实地督导意见的通知》要求，将“五项管理”工作纳入常态化教育督导，建立健全工作落实长效机制，加强“五项管理”专项培训，强化政策解读，对“五项管理”各项工作进行全面安排部署，确保相关工作落到实处。

根据中办、国办印发《进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》及省市关于“双减”工作要求，印发《昆明市呈贡区教育体育关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和全面落实课后服务工作的通知》，对减轻作业负担和优化课后服务提出具体要求，因校制宜优化学校课后服务实施方案，确保新学期开学第一天就为有需求的学生提供课后服务。

4.深化教育改革，发展活力得到有效激发

将传达学习《深化新时代教育评价改革总体方案》作为区委教育工作领导小组第三次全体会议会议议程，从区级层面把全面推进教育评价综合改革作为一项重要的政治任务。坚持正确的教育绩效关，将全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务作为考核学校的目标导向，不以升学指标或以中高考升学率考核学校，督促学校不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生。

持续探索市区合作办学模式，增加优质公办教育资源。与昆明市教育体育局合作举办昆明市中华小学金盾俊园校区、昆明市外国语学校呈贡校区，于2021年9月建成并投入使用。积极引进华中师范大学到呈贡区合作举办附属中学，目前，各项工作有序推进，后续将跟进落实协议签订工作。

依据全区实际学区设置按街道管辖范围或学校办学层次划分为地域性学区和协作性学区，以优质学校（幼儿园）为学区长学校（幼儿园），吸纳若干所学校（幼儿园），组建学区，推进学校“捆绑式发展”。

5.加强队伍建设，教育核心竞争力明显提升

把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，印发《昆明市呈贡区教育体育局2021-2023年加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》等文件，严格落实新时代中小学及幼儿园教师职业行为十项准则，开展师德师风专项整治，强化师德师风“零容忍”。将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，大力宣传新时代教师爱岗敬业、甘于奉献、改革创新的新形象，用真人真事诠释师德内涵。

持续落实《昆明市呈贡区教职工“县管校聘”实施方案》，按照“优质均衡”原则对全区义务教育教师资源进行配置，2021年，调配骨干教师11名，音体美教师16名，统筹全区校长、教师交流轮岗99人，以教师资源均衡配置推动学校教育教学质量稳步提升。

严格落实“国培”“省培”和市级培训项目，积极组织375名教师参加学科国培、“万名校长”培训等，遴选604名教师参加市级学科骨干教师培训和校长论坛等培训，学员参训率100%。与昆明师专附小呈贡海岸城分校等7所学校持续开展沉浸式驻校研训活动24次，强化教育教学研讨，共享经验成果。顺利举办呈贡区第四届中小学幼儿园教师优质课赛、2021年初中学业水平模拟考试命题竞赛，不断提升教师综合素质和业务技能。采取线上与线下相结合的方式，开展呈贡区中小学幼儿园主题教研活动52次，初中小学教材培训及期末考试质量分析49个科次，新教师集中培训达1443人次，积极创新教研活动、教师培训形式，丰富活动内容，促进学校教育教学质量稳步提升。

深入实施“名校+”“名师+”“名校长+”工程，鼓励学校管理者、教师积极申报承担名长基地、名师工作室任务，培养学科教师和后备干部，通过层层审核把关，新成立10名名师工作室。2021年，名师工作室共开展活动34次，参加人数1100余人。充分发挥教师示范带头作用，认真组织2021年市级学科带头人、骨干教师参评工作，评选认定5名市级学科带头人，17名市级骨干教师，35名区级教坛新秀。

认真贯彻《云南省深化中小学教师职称制度改革工作实施方案》精神，2021年，完成224名教师“一级教师”申报评审和277名教师“初级职称”评审，审核推荐76名教师参加“高级教师”市级评审，最终审核通过74名，待市级公示后给予认定。认真落实省市关于基础教育学校校长职级制改革工作的有关文件精神和安排部署，强化工作宣传，加强与组织、人社、财政等部门的工作对接，制定行之有效的工作方案，确保校长职级制改革工作落到实处，共200余人申报参加校长职级评审，最终推荐12名校长参加一级校长评审，2名校长参加二级校长评审，其余人员参加三四五级校长职级评审。

6.强化教育保障，发展支撑体系持续完善

召开呈贡区委教育工作领导小组第三次全体会议，出台《昆明市呈贡区防范和遏制学生个人极端事件实施方案》等文件，充分发挥领导小组牵头抓总作用，协调解决呈贡教育体育工作推进中存在的困难问题。持续推进落实《昆明市呈贡区关于加快推进教育现代化的实施意见》、呈贡区“十四五”教育体育发展规划中明确的各项目标任务，坚持中国特色社会主义教育发展道路和社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚定不移实施教育优先发展战略，向着实现教育现代化迈进。

贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，结合工作实际，2021年，调整和增聘6位政府督学和8位责任督学，确保教育督导工作全面覆盖。每月组织2次责任区督学进行实地督导，从落实控辍保学、教育经费投入使用、疫情防控、质量监测、校园安全、办学结构改善、教师队伍建设等方面加强学校日常检查，有效督促各校园规范办学行为，提高教育教学质量。开展2021年国家义务教育质量监测工作，科学评估呈贡区义务教育总体水平，客观反映影响义务教育质量相关因素的基本情况，为进一步提高呈贡区教育教学质量提供准确的管理决策参考依据。

制定《昆明市呈贡区关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的实施方案》，从统筹规范督查检查评比考核事项、社会事务进校园、精简有关报表填写工作、抽调借调中小学教师事宜四个方面统筹规范督查检查评比考核事项加强组织领导、压实工作责任、强化督促落实，切实减轻中小学教师负担，营造教育教学良好环境。

采取市区共建、政企合建、政府统建等多种方式，充分调动建校办学积极性，目前，呈贡一中改扩建二期、呈贡区时代俊园小学及昆明市外国语学校呈贡校区一期工程项目已建成并投入使用。云大附中呈贡校区二期建设项目施工总量完成至95%，预计2021年11月底全部建成；昆明市外国语学校呈贡校区二期工程项目顺利开工建设；云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目正在进行前期各项行政报批工作。

着力推进学校“三防”达标建设，目前，全区中小学、幼儿园100%实现封闭式管理，各中小学、幼儿园配备保安362名，专职保安配备率100%，校园视频监控安装实现全覆盖，人脸识别和一键式报警安装并与公安联网100%。持续推进食品安全工作，全年共计组织304人参加食品安全知识培训，切实提升学校干部职工食品安全意识和管理能力；大力推进“网络名厨亮灶”建设及“六T”管理，截止目前，43所学校完成“网络明厨亮灶”建设，占比53%，“六T”达标率65%，全区全年学校无食品安全事故发生。严格履行校舍安全保障主体责任，对校舍建设5年及以上的房屋开展校舍排查鉴定工作，对排查出的呈贡区万溪从小学校舍安全问题，及时采取措施对校舍抗震加固、改造除险。

认真贯彻落实各级疫情指挥部要求和部署，严格落实各项防控措施，印发《昆明市呈贡区教育体育局关于做好今冬明春校园新冠肺炎疫情和传染病防控工作的通知》等文件，认真摸排中高风险地区师生情况，从应急演练、健康教育、校内卫生及台账收集整理等方面对呈贡区114所中小学、幼儿园（含市属）进行专项督导检查，切实将校园疫情防控工作落到实处。高效推进全区12—17岁学生及教职工疫苗接种，统筹安排3—11岁儿童49255人次接种第一针剂，确保系统内“应接尽接”人员接种率达到100%。

贯彻落实国家和省市的家庭经济困难助学政策，完善贫困学生资助体系，做到建档立卡贫困家庭学生精准资助，家庭经济困难学生应助尽助，截止目前，累计补助3092人次，下达补助资金共计499.5754万元，全区没有一名儿童因贫困而失学。继续实施农村义务教育阶段营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，2021年，拨付省级补助资金169.20万元，市级补助资金153.65万元，区级资金959.36万元。

认真落实省市招生考试各项工作要求，联合各考点学校，规范组织全国硕士研究生招生考试、全国普通高校招生考试、全国第85次和86次高等教育自学考试、云南省普通高校“专升本”考试和预科班升学考试等14大类16场次招生考试工作，报考考生共计112494人次，涉及262329科次，强化试卷安全保密，加强考纪考风建设，全年未发生大面积考试舞弊等违法行为。

7.坚持融合推进，体育服务供给显著增强

积极争取项目资金，加大体育设施建设力度，不断提升群众体育健身的便利度和满意度。2021年，积极申报篮球场、网球场、骑行道、健身房等10个体育建设项目，完成春融公园健身慢行步道建设、环滇生态廊道建设、2块社会篮球场建设、5条健身路径建设。

以“健康颐养”为主题，举办元旦万人长跑、象棋网络公开赛、“梨花节”自行车环保骑行赛等活动，大力激发群众参与体育健身活动的热情，努力打造具有地域传统特色的体育赛事品牌。积极组队参加昆明市第十二届少数民族运动会，推选射弩、武术、摔跤等十个项目参加比赛，推动呈贡区少数民族传统体育事业持续发展。

加强基层体育的分类指导，加大社会体育指导员培训力度，2021年，培养三级社会指导员110人。选派30名三级社会体育指导员参加2021年昆明市二级社会指导员培训班，努力提高体育人才素质和服务水平。

指导学校开展覆盖本校各年级学生的《体质健康标准》测试工作，强化监测结果运用。统筹开展国民体质监测，以抽样的形式定期对监测对象统一进行测试和数据分析研究，2021年，完成样本目标量3600人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区教育体育局，为财政全额拨款一级预算单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育局年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人，无事业编制人员；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2021年度收入合计39687.76万元。其中：财政拨款收入39687.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少5961.04万元，主要原因是中小学（幼儿园）基础建设资金投入比上年减少以及新成立了教体局所属2个事业单位（昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心、昆明市呈贡区招生考试院），原教体局预算的部分项目经费由这两个单位预算并执行，教体局本级收入减少，如：合作办学经费、招生考试经费等。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2021年度支出合计39699.19万元。其中：基本支出535.25万元，占总支出的1.35％；项目支出39163.94万元，占总支出的98.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5933.08万元,主要原因是中小学（幼儿园）基础建设资金支出比上年减少以及原来由教体局预算的部分项目资金由新成立的事业单位预算，如合作办学经费、招生考试经费等，从而支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障呈贡区教育体育局机关机构正常运转的日常支出535.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.62万元，占基本支出的85.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出78.63万元，占基本支出的14.69％。与上年对比减少31.67万元,主要原因是2021年辅岗人员减少，劳务费支出减少导致行政运行经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障呈贡区教育体育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出39163.94万元。与上年对比减少5901.41万元,主要原因是中小学（幼儿园）基础建设资金支出比上年减少以及原来由教体局预算的部分项目资金由新成立的事业单位预算，如合作办学经费、招生考试经费等，从而支出减少。具体项目开支及开展情况如下：

1.中小学（幼儿园）基础建设资金22488.80万元，主要用于续建昆明市外国语学校呈贡校区二期工程；启动云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校两个项目建设；同步开展呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、滇池明珠广场小学两个建设项目前期报批工作等。

2.时代俊园小学建设项目市级资金6773万元，用于时代俊园小学建设。

3.昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设项目市级资金960万元，用于昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金2050.20万元，用于昆明市外国语学校呈贡校区建设项目、七甸小学食堂新建项目、阳宗海第一中学建设项目。

5.城乡义务教育公用经费中央资金1081.57万元，由教体局拨出到区属各学校，按照《云南省城乡义务教育公用经费管理办法》使用范围支出，用于义务教育学校日常教学、办公支出，实验仪器设备购置、日常修缮、教师培训等。

6.民办教育发展专项资金807.98万元，用于对区内各民办学校（幼儿园）、培训机构进行奖、补，以提升呈贡区民办学校综合实力和教育教学水平，全面提高民办学校办学实力、教育质量、管理水平、办学效益及辐射能力。

7.普惠性民办幼儿园奖补资金378.55万元，主要用于修缮园所环境、购买玩教具等相关经费开支，达到改善办园条件的目的。

8.2021年改善普通高中办学条件中央补助资金2600万元，用于昆明市外国语学校呈贡校区建设。

9.环滇池生态廊道慢行系统（呈贡段）建设项目经费324.76万元，用于环滇池生态廊道慢行系统（呈贡段）的建设。

10.学前教育发展专项资金680.96万元，其中：中央资金250.33万元，市级资金403.63万元，区级资金27万元，用于支持和扩充公办学前教育资源，落实普惠性民办园奖补等。

11.党建经费93.51万元，主要是教体系统各支部工作经费以及党员培训经费等的支出。

12.学前教育家庭经济困难学生资助中央和省级资金15.85万元，主要是用于学前教育家庭经济困难学生资助。

13.自考、成人高考报名费32.68万元，用于组织自学考试和成人高考工作相关支出。

14.洛龙幼儿园提升改造经费20万元，拨付洛龙幼儿园提升改造支出。

15.义务教育家庭经济困难学生生活补助中央、省、市、区级资金42.06万元，拨付各学校用于寄宿和非寄宿的农村脱贫家庭贫困学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生、8个人口较少民族家庭经济困难学生生活补助。

16.义务教育阶段特殊教育公用经费6.85万元，用于各学校在读残疾学生公用支出。

17.普通高中学生国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助14.14万元，主要用于呈贡区属普通公、民办高中困难学生补助。

18.2021年第一批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费专项资金76万元和国家助学贷款奖励补助资金0.9万元，用于审核通过的优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助以及2021年考取本专科院校的家庭经济困难学生补助。

19. 民办学校安保经费补助及安全、法治、信访维稳工作专项经费70.75万元，主要用于区属民办学校安保工作劳务费和设备等的支出。

20. 中华小学滇池星城公费学位超出部分学生补助专项资金21万元，主要是按协议约定中华小学滇池星城公费学位超出部分学生补助

21.呈贡区教育信息化建设专项经费15万元，主要是根据《云南省教育厅关于开展全省教育系统2020年网络安全自查的通知》《昆明市教育体育系统网络安全事件应急预案》的文件要求，通过政府购买服务的方式采购网络安全信息维护第三方服务及信息化设备升级、改造等费用。

22.城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央和省级专项资金44.50万元，主要用于义务教育阶段学校校舍改造支出。

23.地方课程教材（书法、卫生与保健、心理健康）专项资金49万元，主要拨付给义务教育学校用于购买区免教材。

24.学校德育、体卫艺工作专项经费、中小学心理健康教育示范学校经费53.99万元，主要是用于中小学德育食品安全、体卫艺等工作支出和补助。

25.区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问经费38.20万元，主要用于六一节、教师节区级领导走访、慰问学校支出。

26.内审工作专项经费25万元，主要用于对教体系统内校长任职三年以上及校长离任的审计支出。

27.教师招考、选调工作专项资金14万元，用于年内招考、选调教师相关费用支出。

28.2020年度昆明市“平安校园”补助资金和校园安全管理工作目标责任考核补助资金10.35万元。主要用于2020年获得“平安校园”称号和校园安全管理工作目标责任考核补助。

29.“15分钟”体育建设圈建设经费96.90万元，主要是用于社会足球场地、篮球场、体育公园、健身步道、健身路径等建设支出。

30.教育督导专项经费22.87万元，主要用于开展等级幼儿园区级评估、现代教育示范校(园）区级评估、高完中晋级升等创建、督导室日常工作、专项督导、义务教育优质均衡、迎接市对区履行教育工作职责督导评估和国家义务教育质量监测协议费支出。

31.群众体育经费、老年人体育、体育人才培养等经费56.73万元，主要是根据区政府通知每年举办呈贡区目前已成熟的3个特色体育赛事活动和全民建设活动、体育人才培养等支出。

32.体彩公益金专项资金61.88万元，主要是2020年第四季度、2021年第一季度彩票公益金和2021年体彩公益金省对下第一批专项资金，用于体育设施设备投入等方面的支出。

33.社会足球场地建设补助资金20万元，主要用于社会足球场地建设支出。

34.校园足球特色学校补助经费10元，用于校园足球特色学校补助支出。

35.原职中退休教师医保、生活补助、善后待遇等支出54.21万元，主要用于原职中退休的教师医保、善后待遇、遗属生活补助支出。

36.其他零星项目资金64.76万元，主要用于出租房管理、东盟物业管理费、法律顾问费、教育宣传工作经费、中小学教室灯光照明达标检测、学期末管理、教育统计及学籍管理、档案管理、语言文字工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出38132.89万元,占本年支出合计的96.05%。与上年对比减少4530.83万元,主要原因是中小学（幼儿园）基础建设资金支出比上年减少以及原来由教体局预算的部分项目资金由新成立的事业单位预算，如合作办学经费、招生考试经费等，从而支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出37926.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%，主要是用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关及下属事业单位正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员、公用、项目经费支出）。项目支出主要是中小学（幼儿园）建设项目、学生资助经费、民办教育发展专项经费、“15分钟”健身圈等项目支出；

2.文化旅游体育与传媒支出27.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要是用于区内各类体育设施、体育活动等方面支出；

3.社会保障和就业支出125.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要是用于职工养老保险和职业年金等的支出；

4.卫生健康支出18.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.05%，主要是用于在职和退休人员医保支出；

5.住房保障支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%， 主要是职工住房公积金和住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.54万元，支出决算为1.01万元，完成预算的28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的31.89%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.35万元，增幅53.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增幅为92.91%，增加的原因是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算减少0.04万元，降幅为16.67%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待次数和经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占80.2%；公务接待费支出0.2万元，占19.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

（1）国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务相关活动发生的接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区教育体育局2021年机关运行经费支出78.63万元，与上年对比减少21.39万元,主要原因是2021年辅岗人员减少，相应的公用经费（劳务费）减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，呈贡区教育体育局资产总额3593.34万元。其中，流动资产535.16万元，固定资产2448.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产610.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.93万元，其中固定资产增加15.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额108.33万元，其中：政府采购货物支出108.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2、3：区教体局2021年度部门决算公开表（本级）20221115103454998

监督索引号53011400136003501111