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昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对未聘教师实行有限管理。

2.负责全区教师资源信息库的建设管理。

3.开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；事业单位岗位设置管理，事业人员岗位聘用，教职工信息采集系统管理。

4.负责与合作办学学校进行工作联系，做好服务、协调工作。

5.负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对合作办学学校财政资金使用情况进行监督管理。

6.负责“三名工程”各项工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）做好合作办学工作

一是新增优质教育资源。引进昆明市教工一幼，签订《昆明市呈贡区人民政府与昆明市教育体育局合作办学协议书》，合作兴办昆明市教工一幼呈贡绿地东海岸园区；与昆明市教育体育局合作，举办昆明市中华小学金盾俊园校区、昆明市外国语学校呈贡校区；顺利完成3所学校的合作洽谈、协议拟定和开学前的设施设备添置等工作，3所学校均实现招生办学。

二是继续推进合作办学。积极对接引进华中师大到呈贡区合作举办附属中学相关事宜，2021年3月华中师大组团赴呈贡区进行合作办学可行性调研，6月区政府常务会审议通过《昆明市呈贡区人民政府 华中师范大学教育集团 昆明市教育体育局合作办学协议书（报审稿）》，后续三方将签订协议落实合作；与昆三中、昆明师专附小协商，就龙斗壹号·海岸城项目配建学校达成合作意向，完善合作协议，拟在配建小学合作举办昆明师专附小呈贡绿地东海岸分校，配建中学合作举办昆三中呈贡绿地东海岸中学。草拟《关于加强和规范配套教育设施设备建设促进优质教育资源均衡发展的实施意见（试行）》《呈贡区教育事业捐赠管理办法》报审稿等，以进一步完善合作办学制度保障。

三是对合作办学学校加强监管与服务。一是规范合作办学资金管理。依据合作协议，合理编制合作办学学校资金预算，按照区教体局“三重一大”议事决策程序完成资金审批流程，及时核拨资金给合作办学学校，保障学校正常教育教学。2021年合作办学资金涉及22所学校31个项目，经费总额10382.985588万元（约壹亿零叁佰捌拾贰万元）。加强资金监管，确保学校专项资金分账列支、专款专用，并对财政安排资金进行绩效监控、事后评价及年度审计。二是服务学校管理。筹备昆明呈贡新区中学（云大附中呈贡校区）议事联席会议，解决学校设备添置、教师招聘、人事调整等问题；开展云大附中呈贡校区合作办学期间办学成本专项审计、原校长离任审计工作；完成呈贡一中二期改扩建工程、云大附中呈贡校区二期工程的设施设备添置；终止与云南外国语学校的合作办学，对其违背协议、侵占财政资金等行为进行起诉，以解除协议、解决合同纠纷。对全区公费学位人数进行核查，落实公费学位管理各项政策和规定。

（2）继续实施“三名工程”

一是加强人才队伍建设。制定《呈贡区2018—2020年名校名师名长考核工作方案》，组建专家组，对呈贡区20所名校、100名名师、17名名长进行综合考核，并通报了考核结果；组织实施呈贡区第三期优秀人才评选工作，3名教师被认定为“呈贡区优秀人才”；采取“自主申报、综合推荐”形式，从区级名长中推荐3名教师为云南省第四批省委联系专家，推荐4名教师为呈贡区新型智库队伍成员。在全国教师管理信息系统中，于每年3月、9月（一年两次），完成对全区2000余名教师的信息录入和数据更新。

二是落实经费保障机制。2021年配套“三名工程”专项经费655万元，用于19所名校的名校长基金，以奖教奖学。开展“三名工程”专项经费审计工作，对7000万元的名校补助资金、名校长基金的使用进行监督管理。指导民大附中附小、育才学校、区一小、区三小、七彩小学等学校合理规范使用名校补助资金及校长基金。

（3）做好教育国际化及对外交流工作

一是规范国际化办学行为。对辖区内的世青国际学校、呈贡青苗国际学校、昆三中国际部、云南长水外国语中学等4所涉外学校的教材使用、课程开设、教学常规、队伍建设以及意识形态等工作进行实地督导、排查整改。

二是加强区内51名外籍教师、64名外籍学生的日常管理，对外教从教资格进行审查监督，对外籍师生的居留许可、疫情防控及就读就业情况形成日报、月报、季报制度，上报上级监管部门。

三是促进对外交流，按照市局要求，推荐11所校（园）与国外学校初步达成缔结姊妹学校意向。

（4）完成教育系统人事档案专审工作

一是按照《档案专审工作通知》，制定工作方案、倒排时限、挂图督战，开展初审、复审工作，对全区22所学校及中心约1400名在职在编教师的档案进行审核校验、查缺补漏、整理完善。

二是重点对档案中存在的“三龄两历”问题进行专审。经由初审、复审、组织认定，圆满完成了1011卷在职在编人员干部人事档案的审核认定，其中222卷副高级及以上职称干部档案已报局党组会研究确定，交人社局认定。其余教师的认定，计划将于寒假结束后对接并盖章。

（5）完成呈贡区学校综合食堂专项审计

对综合食堂2019年4月至2020年8月的资产、财务进行全面清算，确保帐目清、资产明，妥善完成收尾工作；将食堂清算后结余资金91759.17元上缴区财政，将部分未损坏固定资产进行捐赠处置，确保了集体资产不流失。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年度收入合计11161.48万元。其中：财政拨款收入11161.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加11161.48万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年无数据。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年度支出合计11161.48万元。其中：基本支出236.77万元，占总支出的2.12%；项目支出10924.71万元，占总支出的97.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加11161.48万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年无数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心机构正常运转的日常支出236.77万元。与上年对比增加236.77万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年无数据。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.12万元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.66万元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10924.71万元。与上年对比增加10924.71万元，主要原因是2021年我单位成立独立核算全额拨款事业单位，上年项目预算在主管局，本年项目具体开支及开展工作情况如下：

1.乡村学校优秀教师奖励市级专项资金20万元，为深入贯彻党的十九大精神，推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）及《中共云南省委 云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发〔2018〕21号）精神，全面深化我市新时代中小学教师队伍改革，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，自2018年起，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选37名作出突出贡献的优秀教师，省级给予每人10万元奖励，市级给予每人5万元奖励。

2.合作办学生均公用经费188.518万元，其中：合作办学生均公用经费（学前教育）3.9672万元，合作办学生均公用经费（小学教育）12.936万元，合作办学生均公用经费（初中教育）43.4148万元，合作办学生均公用经费（高中教育）128.2万元。依据合作办学校（园）实际在校（园）公费学位人数，拨付相应资金，生均公用经费按时按量到位有效保障学校教学、教研、管理等各项工作正常开展，有助于学校办学质量提升。

3.合作办学教师供养经费3410.5103万元，其中：合作办学教师供养经费（学前教育）225.4929万元，合作办学教师供养经费（小学教育）505.9998万元，合作办学教师供养经费（初中教育）1282.2936万元，合作办学教师供养经费（高中教育）1396.724万元。资金按时按质核拨区属11所学校（园）供养教师及保育员，确保教师生活学习正常开展，保证学校工作正常运行。

4.合作办学学校住房补助和交通补助专项经费107.6万元，其中核拨呈贡青苗国际双语学校教师住房和交通补助50万元、云南衡水呈贡实验中学教师住房补助57.6万元。经费及时足额核拨，有效保障教师的生活需求，确保教师队伍稳定，保障学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展态势。

5.江尾小学交由昆师专附小呈贡海岸城分校全权托管班级专项经费30万元，班级托管费按时按量到位，有利于学校教学管理、班级文化和校园文化建设，有效保障学校教育教学工作正常开展，学校办学水平的提升，促进教育现代化，优质均衡化发展。

6.昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费400万元，促进了昆明西南联大研究院附属学校办成在全省有影响力的高品质实验示范学校的步伐。

7.合作办学学校开办扶持专项经费200万元，按照协议约定，根据学校办学需求，2021年核拨云南民族大学附属小学呈贡斗南校区开办经费50万元、昆明理工大学附属呈贡学校办学扶持专项经费50万元，昆明市呈贡区洛龙学校100万元，经费用于学校环境建设、教研、教师培训等支出，以提升学校办学水平。

8.云南师范大学附属中学呈贡校区合作办学专项经费91.9万元，为进一步扩大呈贡区优质教育资源覆盖面，实现区域义务教育资源优质均衡目标，增强新区人民群众的获得感和幸福感。按照协议约定，核拨当年公费学位学生生均公用经费和教师供养经费后以及以专项补助资金的方式补助差额部分给云师大附属中学呈贡校区，用于教育教学事业支出。

9.委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费560万元，合作办学让更多的学生享受优质的教育资源，全面提升教育现代化、优质均衡化发展，让人民群众可以接受更丰富、更优质、更满意的教育。

10.云大附中品牌使用专项经费200万元，按时核拨资金，助力学校办学水平提高，全面提升学校品牌，吸引更多优质生源就读，不断满足人民群众“上好学”的教育需求。

11.昆明师专附属小学联合办学经费70.76万元，联合办学经费有效保障学校教学管理、班级文化和校园文化建设，学校持续健康发展，为呈贡区提供优质教育资源。

12.职称评审和教师资格证工作专项经费6.5775万元，按照相关文件政策，做好教师职称评审、教师资格认定工作，通过相关评定认定工作，促进教师专业技术水平全面提升，提高教师教育教学及管理能力，更好地促进教育发展。

13.档案室建设和人事档案数字化专项资金10万元，对教育体育系统近1600件干部人事档案、先对完成专审的166卷人事档案进行规范化整理、审核、数字化录入系统，坚持真实原始原则，进行档案整理和审核，为查阅教师档案提供好服务。

14.合作办学学校设施设备采购专项经费253.317万元，按各学校教学设备采购的实际需求，申报政府采购审批，按政府采购程序，达到公开招标或竞争性谈判的项目，委托招标代理公司进行招标代理，并在昆明市公共资源交易中心完成开标程序，供货商进场安装。按政府采购相关要求，采购第三方中介机构服务费用等。

15.昆明西南联大研究院附属学校2020年度目标管理绩效考核奖励经费905.0819万元，西南联大研究院附属学校2020年度目标管理绩效考核奖励经费的安排调动了广大教师工作积极性，增强教学的目的性和针对性，提高教育教学质量，为呈贡区合作办学、区优质教育教学资源提供保障。

16.昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费3009.094642万元，根据《呈贡区政府与昆明市教育局合作办学协议》约定，呈贡区需承担市教工一幼白龙潭园区、市教工二幼滇池星城园区、中华小学滇池星城园区、昆三中滇池星城校区、昆明市外国语学校5所学校部分办学经费（建设资金、人员经费、公用经费、设施设备经费等）。合作办学经费的投入，有效提升学校办学质量，使得优质教育资源覆盖面扩大，助力呈贡教育改革与发展。

17.追加部分学校办学经费806.088146万元，主要用于合作办学学校新增班级相关设施设备添置、临聘人员工资、学校搬迁等支出，不断提升了学校办学环境。

18.“三名”工程专项经费655.2608万元，2021年对呈贡区首届名校名师名长按照《昆明市呈贡区实施名校名师名长工程的实施方案》进行名校建设、名师名长培养，继续评选认定呈贡区第二届（2019年)名校名师名长,做好名师、名长工作室组建、名校建设及品牌提升工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出11161.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11161.48万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算全额拨款事业单位，上年支出数据在主管局，无独立核算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出11112.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%，主要是人员经费、各项合作办学经费支出；

2.社会保障和就业支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要是教职工养老保险支出；

3.卫生健康支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要是教职工医疗保险支出；

4.住房保障支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要是教职工住房公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位为2021年新成立单位，无上年数据且2021年无“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与去年相比无变化；公务接待费支出决算与去年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心属全额拨款事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，2021年成立独立核算事业单位与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日昆明市教育体育发展综合服务中心资产总额8.05万元（含固定资产折旧），其中，流动资产4.14万元，固定资产3.91万元（账面原值含折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.71万元，其中固定资产增加3.91（账面原值含折旧）万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年公开说明中暂时不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2：2021年度部门决算公开表样（发展中心）20221018052819523

监督索引号53011400136003401111