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昆明市呈贡区安全生产监察大队2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》和》《云南省人民政府关于抓紧建立州、市和县级政府安全生产监督管理机构的通知》（云政发〔2004〕133号）的赋予和区委、政府的部署，履行全县安全生产综合管理职能，依法行使安全生产监督管理职权。
   （2）贯彻实施国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策，参与研究制订全区安全生产规范性文件和安全技术标准，制订和监督执行有关实施细则、管理规定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度区应急局按照新时代应急管理工作要求，创新建制、有效落实，扎实推进全区应急管理体系逐步健全完善，突发事件应对水平、应急救援能力不断提升，切实为呈贡高质量发展提供坚强的应急保障。2021年全区未发生较大及以上生产安全事故，各项指标均控制在市级下达目标范围内，安全生产总体形势持续平稳可控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市呈贡区安全生产监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年度收入合计242.79万元。其中：财政拨款收入242.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加66.15万元，主要原因分析: 1.单位机构改革，单位职责职能变更，增加应急队员经费。2.从农业局划入2张车辆，公务用车运行维护费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年度支出合计242.79万元。其中：基本支出242.79万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加66.15万元，主要原因分析: 1.单位机构改革，单位职责职能变更，增加应急队员经费。2.从农业局划入2张车辆，公务用车运行维护费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区安全生产监察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.79万元。与上年对比增加66.15万元，主要原因分析： 1.单位机构改革，单位职责职能变更，增加应急队员经费。2.从农业局划入2张车辆，公务用车运行维护费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.81万元，占基本支出的94.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.98万元，占基本支出的5.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区安全生产监察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年支出相同，主要原因分析监察大队属于区应急局下二级预算单位，无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出242.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比对比增加66.15万元，主要原因分析： 1.单位机构改革，单位职责职能变更，增加应急队员经费。2.从农业局划入2张车辆，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出16.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位职工医保费支出；

3.住房保障（类）支出29.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出；

4.灾害防治及应急管理（类）支出186.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于行政运行及应急管理事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.08万元，支出决算为2.50万元，完成预算的49.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的49.21%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：从农业局划入2张车辆，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：本单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：开展安全生产检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：开展安全生产检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于本单位无发生国（境）外的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：与上年相同，主要原因分析根据决算报表审核公式，行政单位和参照公务员法管理的事业单位才需填报，监察大队属于财政补助事业单位，无机关运行经费，部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区安全生产监察大队部门资产总额61.35万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产61.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.48万元，其中固定资产增加59.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）,我单位无项目收支，附表12为空。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区安全生产监察大队

2022年10月21日

监督索引号53011400149900101111

附件2：2021年度部门决算公开表样（大队）20221025095933729