监督索引号53011400172001000

昆明南站地区综合管理办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明南站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明南站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施；

2.组织辖区各有关按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理在该地区的工作关系；

3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动；

4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理；

5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案；

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作抓实抓牢

一是活动开展有支点。今年来，结合党史学习教育，联合党建联盟成员单位开展演讲比赛、诵读红色经典、观看先进模范视频等活动，以学促思，筑牢党性根基。二是资源整合有特点。整合各方优势资源，创新工作举措，通过组织开展站区环境提升、秩序整治、志愿者服务等活动，形成组织活动联办、疫情防控联管、社会志愿联帮、站区环境联抓、社会治安联防、和谐站区联建的站区治理新格局。三是为民办事有重点。在活动开展中促进融合，在融合发展中推进工作。涉及站区市容环境提升、安全隐患整治、旅客服务保障等多个领域，承诺办、盯住干、限期做、出实效，不断增强站区人民群众出行的获得感、幸福感。

2.疫情防控从紧从稳

一是坚持进出站旅客全员体温监测。2021年1月1日—12月12日，共完成体温筛查1564.7745万人。排查发热旅客22人。二是坚持进出站旅客全员两码核验。今年来，截止12月12日，共核查“红码”人员85人；“黄码”人员153人；境外入境中转人员72人，所有人员均严格按照既定流程进行处置。三是坚持消毒消杀常态长效。坚持对南站东西广场、驻站各单位办公场所内部、公共厕所等区域开展每天不少于两次的消毒消杀，全力确保疫情防控常态化工作有序有效开展。四是坚持疫情防控创新措施。为切实有效保障昆明南站地区疫情防控各项工作，南站综管办主动对接协调省、市、区疫情防控指挥部，积极协调开放“云南健康码”数据接口。昆明南站疫情防控数字化公共服务项目已于2021年10月正式投入使用，充分运用科技化手段完成疫情防控常态化管控。

3.应急保障有效有力

南站综管办与站区各单位建立了日常信息沟通和常态长效工作协调机制，确保每月至少联系对接各单位1次。同时依托“昆明南站地区路地联创共建党建联盟”平台，秉承共建共融共享发展理念，推动站区各部门深度融合。今年1—11月，有力保障了“5.1”小长假、“10.1”国庆节旅客出行，共圆满完成69次晚点旅客疏散工作，应急疏散晚点列车164列，旅客13468人，圆满完成晚点旅客疏散工作。

4.站区环境提升提质

一是营造宣传氛围。利用广场面新增2块电子屏滚动播放城市宣传片、公益广告，提升南站门户形象。二是完善基础设施。对西广场的200余个花箱和60个盛花器重新规划摆放，更换东广场绿化带篱笆902米，安装绿化带喷淋浇灌系统；对西广场地面沉降进行修复；更换广场面破损地砖20块、雨水篦子4个。三是提升市容环境。在东西广场栽种了三角梅、清香木、南非万寿菊等花卉3000余株，清除绿化带杂草，督促绿化管养公司加强管养。四是加强志愿服务。在东、西广场各设置综合服务屋1座，每座服务屋配备2名城管工作人员，开展区域巡查、值守工作；坚持每周组织志愿者开展清理裸露垃圾、为旅客提供引导咨询等志愿服务活动。

5.城市管理趋严趋硬

南站城管中队坚持“学、讲、训、练、干、治、融”的“七字”工作法，全力做到理论学习有新提升、思想境界有新高度、履职尽责有新作为、执法为民有新成效、队伍作风有新变化，锻造一流城管队伍，为建设平安、和谐、高效的昆明南站贡献力量。

6.创卫复审落实落细

积极开展昆明南站地区爱国卫生“7+1专项行动”工作。站区每日人工清扫不低于5次，机扫不低于3次，做到垃圾分类、日产日清；东西广场4座公共厕所全部达到“六有六无”标准；加强对站区6座洗手设施的日常检查与维护；联合铁路昆南公司定期对站区各食品经营户监督检查；严格执行消毒标准，坚持每天对广场面、公厕、办公区等区域进行喷洒消毒，实现公共场所清洁消毒全覆盖；每天组织单位职工开展“工间操”活动2次；排查站区城市管网、雨污分流及溢流污染防控情况，建档化粪池15处，督促各责任部门开展化粪池清掏。顺利通过国家卫生城市复审。

7.文明城市常态长效

一是真干。严格按照市委、市政府、区委、区政府的创文各项工作安排，狠抓工作落实，确保工作长效。二是融合。紧紧依靠路地党建联盟开展创文工作，整合站区各家单位优势资源，充分利用站区各单位每月轮值活动，在活动中推进工作，在推进工作中开展活动。三是提升。坚持以问题为导向，对标聚焦、细化方案，确保创建工作拳拳精准、招招着力。四是营造。今年来，先后组织了“美丽南站 志愿先行”、“烟头不落地 南站更美丽”等主题志愿服务活动。通过开展志愿活动，扮靓了站区环境，服务了广大旅客，以实际行动践行了“我为群众办实事”的具体要求。五是督促。昆明南站平均每天进出站区约6万余人，高峰时段达13万人，站区环境卫生整治、清扫保洁质量等工作压力巨大。对此，成立站区创文督导工作领导小组，全面细化创建目标,分解量化指标，做到层层有任务、人人有指标、事事能落实。

8.服务项目精准精确

建立定期走访协调服务项目机制。与站区各单位建立日常信息沟通和常态长效工作协调机制，确保每月至少联系对接各单位1次。主动加强与项目单位的联系对接，及时跟踪项目建设进度，加快推进项目建设，更好地服务于呈贡区经济社会发展。2021年1—11月对各项目单位开展走访座谈34次，参加项目协调会2次，推动东、西广场项目各项工作，促进站区经济社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明南站地区综合管理办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为昆明南站地区综合管理办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有电瓶巡逻车1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故附表7无数据；我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故附表8无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室部门2021年度收入合计581.16万元。其中：财政拨款收入581.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入较上年增加294.75万元，增长102.91%，主要因为新增加在职在编人员7人，增加辅助性岗位人员8人，追加项目3个，追加项目资金173.75万元。

二、支出决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室部门2021年度支出合计581.16万元。其中：基本支出307.40万元，占总支出的52.90%；项目支出273.75万元，占总支出的47.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加173.02万元，增长128.75%，主要原因是新入职在职在编人员7人，新入职辅助性岗位人员8人；与上年对比项目支出增加121.72万元，增长80.06%，追加项目3个。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.40万元。与上年对比基本支出增加173.02万元，增长128.75%，主要原因是新入职在职在编人员7人，新入职辅助性岗位人员8人；其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.35万元，占基本支出的78.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.06万元，占基本支出的21.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.75万元。与上年对比项目支出增加121.72万元，增长80.06%，追加项目3个。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.变压器增设及站区公安、医疗及城管等公共单位电费专项经费预算30.00万元，实际执行30.00万元，执行率100%，用于亮化昆明南站西广场，满足站区公共服务各保障单位实际用电需求，提高各单位办公效率，方便夜晚出行旅客，保障旅客安全，有效维护站区社会治安管理秩序。

2.综合管理经费预算13.00万元，实际执行12.9994万元，执行率100%，用于昆明南站西广场地砖破损更换以及基础设施维修维护，美化西广场环境，打造舒适的旅客出行空间。

3.疫情防控经费预算30.00万元，实际执行30.00万元，执行率100%，用于疫情常态化期间防疫物资购买储备，东西广场、办公区域日常消毒消杀，一线干部职工核酸检测。

4.应急保障及综合整治经费预算27.00万元，实际执行27.00万元，执行率100%，用于旅客大规模晚点滞留突发情况处置、应急值班值守、后勤应急物资保障，组织驻站单位开展综合性联合执法。

5.应急保障人员相应保障经费预算80.00万元，实际执行80.00万元，执行率100%，用于解决站区服务保障人员统一食堂用餐及城管中队值班岗亭、执法巡逻车等破损更换问题。

6.昆明南站疫情防控数字化公共服务建设经费预算74.0042万元，实际执行74.0040万元，执行率100%，在进出站口安装疫情防控数字化服务闸机，以技防取代人防，提高疫情防控效率，驻牢疫情防控防线。

7.梁王路云南师范大学东门口至南落客平台匝道交通安全工作经费预算20.00万元，实际执行19.7490万元，执行率98.75%，用于解决梁王路云南师范大学东门口至南落客平台匝道行人、非机动车逆行造成的交通隐患问题，设置路标指示牌引导旅客以及往来车辆遵守交通规则，并通过物理隔离的方式将行人通道与机动车非机动车道隔离，有效降低出行旅客、车辆的交通安全隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出581.16万元，占本年支出合计的100.00%。财政拨款收入较上年增加294.75万元，增长102.91%，主要因为新增加在职在编人员7人，增加辅助性岗位人员8人，追加项目3个，追加项目资金173.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，用于单位干部职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，用于缴纳单位承担社会保险。

9.卫生健康（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，用于缴纳单位承担医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出525.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%，用于职工基本工资、福利、项目支出等等。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，用于缴存干部职工住房公积金以及发放职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明南站地区综合管理办公室部门2021年机关运行经费支出67.06万元，与上年对比增加42.65万元，主要因为新增加在职在编人员7人，增加辅助性岗位人员8人，用于机关运行经费中临聘人员劳务费、福利费及其他交通费用的支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室部门资产总额261.46万元，其中，流动资产10.48万元，固定资产185.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.00万元，无形资产0.14万元，其他资产35.53万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158.52万元，其中固定资产增加145.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400172001111

昆明南站地区综合管理办公室2021年度决算表20221024045345301