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昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心（以下简称“中心”）2021年积极完成各级安排的各项工作，积极配合各部门做好疫情防控工作，认真履行社区卫生服务中心的基本公共卫生各项工作职能，现对照目标责任书将当年取得的主要事业成效总结如下：

抓常态化疫情防控工作。防控严格按照呈贡区新冠疫情指挥部的安排部署及要求，抓好常态化疫情防控工作。派出专班人员100余人次到留观酒店做好医疗保障工作。出动车辆50余次，运转红码人员、黄码人员、密切接触者、次密切接触者等60余人。积极参加上级组织的疫情防控培训，并迅速向辖区卫生室、服务站、医疗机构传达疫情防控相关文件精神，做好日常监督，定期为单位职工以及辖区乡村医生做核酸检测，未发现异常情况。按照上级部门的安排部署，到高校、企业、社区、商场设置新冠肺炎疫苗临时接种点，累计接种新冠肺炎疫苗40460剂次。配合呈贡区疫情防控指挥部完成2021年11月28日蓝光天骄城小区发现的新冠复阳病例相关工作任务，出动医务人员80余人次，监测管理管控对象体温及身体健康情况，同时现场培训物业人员、社区工作者等人员正确穿脱防护服300余人次，采集重点人员、工作人员核酸1000余份。做好院感防控工作：按照规范处置医疗废弃物，定时消毒，每周针对高危岗位开展核酸检测工作，共计开展核酸检测100余人次，2021年未发现院感事件。

实施国家基本药物工作制度。2021年，我单位按照“保基本、强基层、建机制”的医改原则，基本药物制度稳步推进。完成了4个乡镇社区卫生院药品网上采购国家基本药品的工作，遴选749种我卫生室基本药物目录。由中心统一集中采购、配送中标基本药物，认真贯彻实施国家基本药物制度和药品零差价销售。

全面开展公共卫生工作。0-6岁儿童免疫规划疫苗接种。本年度接种常规一类疫苗15762剂次，其中本地儿童接种了6277剂次，流动儿童接种了9485剂次，补种了乙肝疫苗295剂；脊髓灰质炎疫苗575剂次（其中IPV235剂次、OPV340剂次）；百白破联合疫苗754剂；麻腮风疫苗349剂；乙脑疫苗495剂；A群流脑多糖疫苗433剂；A群C群流脑多糖疫苗189剂；甲肝减毒活疫苗160剂；白喉破伤风联合疫苗97剂。接种非计划免疫疫苗13559剂次。完成辖区内5所小学和7所幼托机构入学入托查验工作。接到疑似预防接种异常反应共15例，均为一般反应，进行了常规处置，及时控制了病情，在一周内好转。辖区共搜索了245人,其中下庄卫生室4人，回回营卫生室4人，雨花卫生室2人，中心接种室87人，营盘社区卫生服务站65人，明潭社区卫生服务站83人。

老年人健康管理。2021年我辖区共统计65岁及以上老年人2164人，建档2164人，建档率100%。

慢性病管理（高血压患者管理）。全年高血压病人登记数为：969人，累计高血压病人建档数为：826人，高血压病人管理数为：826人，任务完成率100％（目标任务数：730人），完成指标任务数（826/730）。

慢性病管理（糖尿病患者管理）。截止12月31日糖尿病病人登记数为：383人，糖尿病病人建档数为：322人，糖尿病病人管理数为：322人，任务完成率100％（目标任务数：270人），完成指标任务数（322/270）。建立健全糖尿病高危人群筛查资料，规范登记高危人群台账，电子台账，按季度上报糖尿病高危人群筛查报表，截止到12月31日累计筛查51人确诊20人，确诊20人将纳入糖尿病健康管理。

慢性病管理（重性精神病患者管理工作）。截止到21年12月31日建册建档重精患者38人，目前在册管理患者38人。

慢性病管理（传染病与突发公共卫生事件报告及处理）。全年辖区填报传染病报告卡13张，传染病均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报，无传染病漏报或迟报，填卡完整率100%。无迟报、漏报的情况发生。

慢性病管理（结核病患者健康管理）。全年辖区推荐转介疑似病人累计83人，推荐率2‰，完成考核指标，结核患者管理累计10人，结案2人，均按要求进行了随访并录入家庭医生签约系统。

健康教育。累计发放了261种内容的健康教育印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等共5580多份。健康教育印资料内容有：各类传染病防治知识、免疫规划知识、地方病防治知识、基本卫生服务项目、科学就医、慢性病防治、新冠肺炎防控指南等。印刷资料放置在中心、村卫生室的候诊区、诊室、咨等处，供居民免费索取。

加强对辖区孕产妇的管理。2021年全年共管理孕产妇：1192人，已分娩：872人，其中户籍已分娩：259人，非户籍已分娩：613人，活产总计：882人，高危孕产妇分娩：403人（红色高危：2人、橙色高危87人、黄色高危314人）全年综合早检率为：88.65%，产妇系统管理率：87.48%，产后访视率：100%，辖区无孕产妇死亡。

加强对辖区儿童的管理。2021年新生儿访视服务：活产户籍261人，省内498人，省外123人，共完成新生儿访视881人，访视率为99.9%。2021年本辖区内7岁以下儿童1052人，7岁以下儿童保健本季度覆盖人数为1024人，7岁以下儿童保健覆盖率为97.3%。2021年高危儿、体弱儿管理：辖区内高危儿111人，实际管理111人，管理率为100%，管理情况如下：早产55例，出生低体重49例，贫血16例，低体重10例，发育迟缓2例，消瘦5例，其它5例，共计142例。5岁以下儿童死亡情况：户籍1例婴儿死亡。

推进居民健康档案工作的进度。截至2021年12月31日，辖区共有纸质居民健康档案21319份，医博士系统内电子居民健康档案19884份，完成电子档质控19460份，目前所有站点已完成相应纸质档的电子质控工作。

日常巡查工作。2021年1月开始截止12月31日，共巡查739家次，其中医疗机构巡查97户次，公共场所巡589户次，学校卫生巡查29户次，饮用水卫生安全巡查24户次，非法行医和非法采供血事件0起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入、也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2021年度收入合计1,518.66万元。其中：财政拨款收入1,002.88万元，占总收入的66.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入89.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入426.43万元，占总收入的28.08%。与上年对比增长了174.99万元，主要原因为有一般公共预算财政拨款的新业务用房项目设备采购预算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2021年度支出合计1,612.95万元。其中：基本支出643.63万元，占总支出的39.90%；项目支出969.33万元，占总支出的60.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长了883.92万元，主要原因为有一般公共预算财政拨款的新业务用房项目设备采购预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出643.63万元。与上年对比较上年增加143.63万元，主要原因为新冠肺炎疫情防控工作所需专项经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.50万元，占基本支出的44.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356.12万元，占基本支出的55.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969.33万元。与上年对比增加740.30万元，主要原因为有一般公共预算财政拨款的新业务用房项目设备采购及延续上年装修改造项目支出增加。具体项目情况为：新业务用房发展经费项目共支出969.33万元，其中支付新业务用房装修改造款522.51万元、新业务用房专项设备购置经费396.82万元、支付新业务用房启动资金50万元。新业务用房发展经费项目共结余312.67万元，其中：新业务用房装修改造款296.48万元、新业务用房专项设备购置经费16.19万元。结余资金按照合同及采购进度继续正常支付，我单位会继续严格审核进度情况，在达到标准的情况下及时拨付款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,224.63万元，占本年支出合计的75.92%。与上年对比增加759.57万元，主要原因为新业务用房项目设备采购及延续上年装修改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于主要用于维持和保障部门正常运转的进修及培训支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出9.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于差额事业单位中全额人员的社会保障缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出1,207.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%。主要用于维持和保障部门正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于差额事业单位中全额人员的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化，雨花街道社区卫生服务中心属于财政差额拨款单位，2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本单位是差额事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门资产总额1509.06万元，其中，流动资产817.58万元，固定资产691.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426.79万元，其中固定资产增加426.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额426.79万元，其中：政府采购货物支出426.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100901111

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221115022656259