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昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

乌龙街道社区卫生服务中心开设全科门诊、药房、妇科、检验科、预防接种门诊、儿童保健门诊、中医门诊、住院部等基本医疗科室。

1、业务及经济指标情况

（1）截至2021年12月31日，中心诊疗人次共计42685人次，同比增长7.22%；业务收入1280.99万元，同比增长29.96%，其中二类疫苗人次16434，收入1080.32万元，同比增长25.71%，占全中心收入的84.34%；药品收入66.68万元，同比2020年增长82.14%；检查收入84.68万元，同比增长82.14%；治疗收入43.94万元，同比增长52.16%；材料收入2.19万元，同比增长87.70%。全科门诊13241人次，业务收入106.17万元，预防接种门诊16434人次，业务收入611.17万元；中医科门诊760人次，业务收入4.12万元；儿童保健门诊6329人次，业务收入40.30万元；妇科5676人次，业务收入519.22万元。

（2）2021年医保共4828人次，其中城镇职工医保3986人次，收入：151.80万元；城乡居民医保842人次，收入：10.84万元。

2、基本公共卫生工作

（1）我中心落实基本公共卫生服务项目工作的督导和考核制度，对辖区卫生室、服务站开展月督导和考核覆盖率达100%。

（2）我中心以开展“优质服务基层行”活动为契机，进一步完善中心内部管理，加强医务人员业务培训及能力培养，提升中心整体服务水平，2021年通过“省级甲等”。

1.老年人健康管理、高血压和糖尿病规范管理、重性经神病患者管理、结核病患者管理、健康教育工作

（1）老年人健康管理:2021年完成了辖区65岁及以上老年人的两次免费健康体检工作，截止12月31日，建档率为66.0%，免费健康体检人数2021人,接受健康管理1919人，老年人健康管理率达41.0%；

（2）高血压患者管理:累计建档1692人已完成指标任务的74.3%（1692/2276），随访管理1692人次，最近一次随访血压达标人数为1121人，血压控制率为66.2%，规范管理率为100%。

（3）糖尿病患者管理 :累计建档658人，完成指标任务的77.5%（658/848），随访管理658人次，最近一次随访血糖达标人数为360人，血糖控制率为54.7%，规范管理率为100%。

（4）严重精神障碍患者管理：累计建档管理79名，在册管理率100%，指标完成率43.64% （79/181）。健康体检38人，规范管理率48.1%。

（5）结核病患者管理：推荐可疑结核病症状者92人，指标完成率2.03‰（指标任务2‰）。结核病患者健康管理10人，结案管理3人，规律服药率达100%。

（6）健康教育：免费发放宣传资料6385份，播放音像资料时间累计478小时；宣传栏更新54期次；开展公众健康咨询服务活14余次，接受咨询人数330余人；举办知识讲座47场次，居民参加听讲977余人。覆盖率达到80%以上（80%以上），健康生活方式和行为养成率达到20%以上。

（7）预防接种：截止2021年12月31日，免疫规划疫苗接种15555人次，非免疫规划疫苗接种22461人次；本地儿童建卡、建证率98%；常住儿童脊灰苗接种率98%，流动儿童接种率99%；单苗接种率96%，乙肝疫苗出生24小时首针接种率96%。

（8）传染病和突发公共卫生事件报告和处理

辖区无突发公共卫生事件报告。无甲类传染病报告，乙类传染病报告10例，丙类传染病报告2例，其他传染病4例，报告及时率100%，卡片填写完整率100%。

开展传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范培3次，有85人次医务人员参加。

（9）妇幼保健工作

截止2021年12月31日，新建电子居民健康档案3657份，累计建档17977份。新建纸质档案676份，累计建档18653份，建档率41.29%；规范化建档16295份，规范化建档率36%。

辖区管理产妇572人，活产数579人，早孕建册502人，早孕建册率87.76%；产前检查5次以上孕妇527人，孕妇健康管理率92.13%；产后访视572人，访视率100%。辖区内无育龄妇女死亡。

辖区0-6岁儿童1416人，保健覆盖1367人，健康管理率96.5%；3岁以下儿童健康管理687人，系统管理675人，健康管理率98.25%。辖区内5岁以下儿童死亡2名。

（10）卫生监督协管：辖区内公共场所经营单位145家，建档130份；医疗机构巡查户次数46次；公共场所巡查户次数440次；巡查总户次数480次；覆盖率达100%。

（11）突发公共卫生事件应急培训和演练工作

我中心对职工开展突发公共卫生事件应急培训，并进行突发公共卫生事件应急演练。选派医务人员2人参加呈贡区2021年自然灾害（地震）综合应急演练，提高了医务人员突发公共卫生事件现场快速处置能力。

3、推进国家基本药物制度的实施

严格执行药品集中采购及备案采购相关规定，基本药物使用率不低于80%，网上采购率达100%。截至2021年12月31日，中心统一集中网上采购基本药物24次，采购金额合计703065.56元,严格执行零差率销售。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用国有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心部门2021年度收入合计2,782.27万元。其中：财政拨款收入864.31万元，占总收入的31.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,393.73万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入524.23万元，占总收入的18.84%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心部门2021年度支出合计2,306.88万元。其中：基本支出1,783.14万元，占总支出的77.30%；项目支出523.74万元，占总支出的22.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,783.14万元。与上年对比增加104.97万元，同比增长6.26%，主要原因分析：中心2021年规模扩大，就诊人数增加，业务量增大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.37万元，占基本支出的17.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,464.76万元，占基本支出的82.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.74万元。与上年对比减少276.26万元，主要原因分析：2022年减少了300万医疗设备购置经费，增加了40万新冠疫情留验站工作经费所至。具体项目开支及开展工作情况：业务用房及车位租金已于当年一次性全部支付；新冠疫情留验站工作经费由于2021年5月份后单位没有再负责此项工作，经费结余16.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出811.55万元，占本年支出合计的35.18%。与上年对比增加252.49万元，主要原因分析：2022年增加500万业务用房及车位租金，40万新冠疫情留验站工作经费；减少了300万医疗设备购置经费所至。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：在编人员培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于：主要用于5名在职在编全额人员机关事业单位社保费单位部分的缴纳。

9.卫生健康（类）支出797.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.27%。主要用于：500万用于业务用房及车位租金；40万新冠疫情留验站工作经费；257.48用于财政供养人员工资福利支出和水、电、办公费等公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于：主要用于5名在职在编全额人员机关事业单位住房公积金单位部分的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为中心“三公”经费支出均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额1431.48万元，其中，流动资产1056.19万元，固定资产375.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加415.43万元，其中固定资产增加75.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.44万元，其中：政府采购货物支出17.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100701111

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221027044029085