监督索引号53011400336100501000

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13） 组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

5、推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

（一）中心疫情防控

以中心主任为组长，成立中心疫情防控工作方案，按照省、市、区各级疫情防控指挥部和上级下发的各项疫情防控要求开展常态化疫情防控工作。

（1）严格落实中心和辖区卫生室入口预检分诊，对职工和进入单位所有人员落实“三必查一询问”，就诊安全距离1米线。接诊严格执行首诊负责制。

（2）落实爱国卫生“7个专项行动”，在中心卫生间门口、二楼化验室门口配置公共洗手设施、擦手纸、手消，中心内蝇、蚊、鼠防制，对库房、医废暂存间加固防鼠板。

（3）结合《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省 乡镇卫生院新型冠状病毒核酸采样工作手册（ 第一版）的通知》、《呈贡区区域性全员新冠核酸检测标本采集技术指南》及《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册》等，组织全体职工进行疫苗接种培训2次，新冠疫情防控知识和政策培训2次，防护服穿脱视频学习和实际操作1次，核酸采样培训2次，并对所有职工进行实际操作一对一指导和考核。根据《云南省卫生健康委关于落实落细新冠肺炎感染防控工作的通知》，自2021年8月起对中心职工核酸检测严格落实1周1检和1周抽检要求，截止2021年12月底共进行职工核酸采样检测1041人次。

（4）服从主管局协调、配合辖区街道对涉疫人员排查和转运，2021年转运隔离人员至隔离酒店32次，派出医务人员64人次，派出救护车32次；2021年12月25日至2022年1月6日电话排查2400人；家签系统对辖区卫生室就诊人员疫情排查上报7862人次。

（5）积极推进新冠疫苗接种，共建群体免疫屏障，中心在城内社区、斗南社区居委会、殷联盆景市场、原妇健中心4个临时接种点开展新冠疫苗接种工作，截止2021年12月23日累计接种新冠疫苗84255剂次。

（6）隔离酒店疫情值守：2021年轮守疫情隔离酒店3次，派出医护人员14人次，值守累计留观人员973人。

（7）中心全体医护人员在中心主任带领下，共同参与众和社区、蓝光天娇城小区疫情防控和社区居家人员核酸采样。截止目前2022.1.19，派出医务人员138人次，累计采样6049余份。

2、基本公共卫生服务

全面开展2021年度国家基本公共卫生服务项目工作，为我辖区居民建立规范化的居民健康建档，一共建档39287人，对档案基本信息更新、健康体检、随访记录等数据收集，对重点人群进行健康宣教，随访服务，健康指导等。2021年辖区内孕产妇一共健康管理1471人，未发生孕产妇死亡，其中高危孕妇数958人，开展孕产妇保健管理和产后访视人，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。2021年活产1140人，共完成新生儿访视1137人，0-6岁儿童一共健康管理1953人，对169位体弱儿进行专案管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导，2021年一共健康体检2592人。今年中心共组建家庭医生团队数41支。22696人，履约22696人，履约率100%；其中高血压患者2415人，签约2393人，签约率99.09%，履约2393人，履约率100%；糖尿病患者930人，签约926人，签约率99.57%，履约926人，履约率100%；65岁以上老年人5008人，签约4652人，签约率92.89%，履约4652人，履约率100%，重症精神病患者155人，签约155人，签约率100%，履约155人，履约率100%；肺结核患者9人，签约9人，签约率100%，履约9人，履约率100%；孕产妇272人，签约272人，签约率100%，履约272人，履约率100%；0—6岁儿童2646人，签约2654人，签约率100%，履约2654人，履约率100%，按照签约一个人，履约一人的原则进行健康服务。

3、基本医疗服务

2021年全年门诊人数11199人，较去年上升3.28%,完成了对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，为方便群众，2021年办理从业人员健康证开展从业人员健康体检，全年共体检17447人次。

4、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，同时加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

5、2021年，本单位作为市级文明单位，中心认真贯彻落实省、市、区委关于“创建全国文明城市”、“创建国家卫生城市”各项工作。

6、2021年，我中心持续抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，开展新冠疫苗接种，为保障人民群众生命安全和身体健康，同时按照全省关于七个专项行动的要求，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，进一步完善“外防输入，内防反弹”各项措施，保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会秩序全面恢复、全面建成小康社会提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年没有政府

性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入、也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年度收入合计1,455.70万元。其中：财政拨款收入361.48万元，占总收入的24.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入221.02万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.18%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入873.20万元，占总收入的59.99%。与上年对比分析：财政拨款收入较上年增加39.53万元，增长12.28%，原因为：(1)2021年在编人员五险一金等人均标准比2020年度增加；(2)2021年度职工工资较上年增加；(3)2021年度我单位新招聘录用编制外合同制人员、酒店留观人员，劳务费较上年增加。事业收入较上年增加52.71万元，增长31.32%，原因为2021年新冠疫苗接种收入、从业人员体检收入等增多，故事业收入较上年增加。其他收入较上年增加303.46万元，增长53.26%，原因为2021年上级部门拨来的基本公共卫生服务项目补助资金、新冠疫情防控资金等各专项资金较上年增多。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年度支出合计1,028.08万元。其中：基本支出1,028.08万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比分析：2021年支出较上年增加118.82万元，增长13.07%，原因为（1）2021年在编人员五险一金等人均基数比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用编制外合同制人员、酒店留观人员，劳务费较上年增加；（4）2021年新冠疫苗接种工作支出增多。（5）2021年新冠疫情防控工作支出较上年增多。

2021年部门预算项目支出0万元，与上年对比分析：无变化，原因为2020年部门预算项目支出为0万元,两年均无项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,028.08万元。与上年对比分析：2021年基本支出较上年增加118.82万元，增长13.07%，原因为（1）2021年在编人员五险一金等人均基数比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用编制外合同制人员、酒店留观人员，劳务费较上年增加；（4）2021年新冠疫苗接种工作支出增多。（5）2021年新冠疫情防控工作支出较上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.72万元，占基本支出的37.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费644.37万元，占基本支出的62.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比分析：无变化，原因为本单位2021年度、2020年度均无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出319.42万元，占本年支出合计的31.07%。与上年对比分析：2021年一般公共预算财政拨款支出较上年增加2.34万元，增长0.74%，原因为（1）2021年在编人员五险一金等人均基数比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用编制外合同制人员工资由财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于维持和保障部门正常运转的进修及培训支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出29.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于部门离退休人员的生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出281.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、其他社会保障缴费、工会经费、商品和服务支出类的公用经费等。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出7.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于部门人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0，主要原因为本单位为财政差额拨款事业单位，2021年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算数与决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比无变化；公务接待费支出决算与2020年相比无变化。主要原因为本单位为财政差额拨款事业单位，2021年度、2020年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算数与决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比分析：无变化，原因为本单位为财政差额拨款事业单位，2021年度、2020年度均无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门资产总额1330.69万元，其中，流动资产1270.78万元，固定资产59.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.05万元，其中固定资产增加20.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100501111

（昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心）2021年部门决算公开表20221114014649765