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昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本医疗服务

（1）中心主要负责使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术对辖区内常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当处理后及时转诊；

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务；

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策；

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗技术。

2.基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗业务。2021年全科门诊就诊20451人次；中医门诊就诊1420人次；收治住院患者1人次；儿童保健就诊2219人次；预防接种门诊接种国家免疫规划疫苗10384剂次，非免疫规划疫苗10241剂次；犬伤门诊接种1678剂次，从业人员健康体检19865人次。2021年业务收入10516246.56元，其中药品收入8955072.08元（疫苗收入8177542.62元），新冠疫苗接种收入696904元，学生体检收入146799元。

2.公共卫生及家庭医生签约工作。

(1)突发公共卫生工作（应急预案和演练）。按照立足现实、充实加强、细化职责、重在建设的方针，进一步强化组织领导，以省、市、区等相关法规和预案为基础，紧紧围预防为主，积极参与建立和完善卫生应急预案，不断强化中心的卫生应急工作管理体系、预案体系和处置体系建设，做好物资储备。

(2)传染病防治。开展传染病防治管理知识培训4 期，自查门诊23540人次，共报告传染病39例，填卡完整率100％。开展传染病知识讲座3期，指导托幼、托老机构及社区环境预防性消毒及消毒39次，聚集性疫情调查处理9起。完成辖区卫生室全覆盖督导12次。

(3)慢性非传染性疾病防治和管理。登记高血压患者1730人，建档管理1325人，失访67人，指标数1379，完成率96%；登记糖尿病患者599人，建档管理509人，失访21人，指标数514，完成率99%。

(4)老年人健康管理。2021年辖区共有65岁建档管理2160人，65岁及以上老年人体检1497人，完成全套体检1475人，健康管理率为68.29%。

(5)计划免疫。加强疫苗管理，严格执行进苗渠道，杜绝出现过期和失效疫苗现象的发生。每月开展预防接种异常反应监测，麻疹、新生儿破伤风、AFP、乙肝的检测，并按时上报数据，上报4例疑似预防接种反应个案。配合教育部门开展了2021年秋季入托、入学预防接种查验工作。

(6)严重精神障碍患者管理。截止2021年12月31日，共登记管理重性精神病患者74人，长期住院治疗1人，走失1人，死亡1人，实际管理重性精神病人71人，均按规范要求开展随访工作，进行专题研究会2期，业务培训4期，全覆盖督导12次。

(7)结核病防治工作。乡村医生全覆盖督导共12次。2021年初上级下达疑似结核病患者推荐任务为100例，完成推荐疑似结核病患者117例，完成率为117%；2021年管理患者12例，结案6例，目前累计在管病人6例。

(8)健康教育。按要求开展健康教育工作，并整理相关台账，截止2021年12月31日中心共开展健康教育活动16期，受教育人数约1204人次；健康知识讲座12期，参与人数565人次；播放影音资料累计3580小时；中心更换宣传栏6期13版次，辖区共发放宣传资料12673余份；开展个体化健康教育2368人次。

(9)地方病防治。根据《昆明市2021年碘缺乏病监测方案》文件的相关要求，对辖区内8-10岁儿童、孕产妇尿碘、盐碘采样20人，均按要求上报。

(10)麻风病防治。截止2021年12月31日开展麻风病防治知识培训4期，宣传活动1期次。完成麻风病自然村线索调查3355人次，机关、学校、厂矿调查58人次。

(11)病媒生物防治与消毒。截止2021年12月31日，开展鼠疫疫情报和零病例报告工作12次，均未发现疑似鼠疫病人。组织社区卫生室开展捕鼠工作12次，累计捕鼠13只、捕蚊3只、补蝇103只、蟑螂0只，均按要求上报区疾控中心。

(12)艾滋病/性病防治。艾滋病自愿咨询检测点1个，现有咨询员2人，截至2020年12月31日，共进行VCT检测55例（任务为55例），任务完成率为100%， PITC检测21182例，初筛阳性患者20例，其中原阳17例，新发阳性3例。所有VCT、PITC 检测均同时进行梅毒筛查，并均按要求对筛查阳性进行转介，性病防治每月开展一次自查月报，并及时上报呈贡区CDC。

(13)妇女保健工作。2021年管理户籍内孕产妇178人，无孕产妇死亡，筛出高危孕妇104人，管理104人。已住院分娩104人，管理率100%，筛出管理流动高危产妇71人。

(14)儿童保健。对辖区内0—6岁儿童进行系统管理，7岁以下儿童1205人，系统管理率99.41%，0-6岁儿童死亡2人，1为药物中毒，1人为早产儿。今年筛出高危儿138人，管理138人，管理率100%。

(15)加强新生儿防佝投药和2—6岁儿童驱虫工作。2021年8月4日至17日对辖区散居儿童开展免费体检，共检查832人，受检率69%；筛出问题儿童79人，筛出率9.4%。

(16)居民健康档案管理。辖区内共有居民41598人。辖区居民累计建纸质档案14484份，录入电子档案14340份，建档率34.4%（未达60%）：大学生建电子档25350份。

(17)卫生监督协管。下社区督导社区卫生室及辖区诊所120次，巡查公共场所1372次，信息报告6次，二次供水单位33次，学校卫生36次。

（18）家庭医生签约。截止目前中心共组建家庭医生团队数20个，签约6897人，高血压人群签约人数1369人，履约率为100%,糖尿病人群签约525人，履约率为100%，孕产妇签约209人，履约率为100%，0-6岁儿童签约1365人，履约率为100%，严重精神障碍患者签约72人，履约率为100%，肺结核患者签约4人，履约率为100%，残疾人患者签约135人，履约率为100%，建档立卡贫困人口签约94人，履约率为100%，计划生育特殊家庭签约12人，履约率为100%。

3.疫情防控工作。严格按照疫情防控常态化工作开展；职工大会每期组织学习疫情防控工作指导文件；每天进行3次院内全方位消毒，坚持进入中心戴口罩、扫码、亮码、测体温、登记、保持一米线排队等疫情常态化工作、储备一定数量疫情防控物资。共接种新冠疫苗93071剂次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

3.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年度收入合计1968.432446万元。其中：财政拨款收入324.516604万元，占总收入的16.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1051.624656万元（含教育收费0万元），占总收入的53.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入592.291186万元，占总收入的30.09%。与上年对比财政拨款收入增加35.43896万元，事业收入增加865.750191万元，其他收入增加150.93943万元。主要原因分析财政拨款收入增加是因为2021年底拨付一笔在编差额人员奖金，事业收入增加是因为中心自2021年8月起批量接种四价宫颈癌疫苗和九价宫颈癌疫苗，其他收入增加是因为2021年公共卫生服务人口增加，公共卫生预拨收入随着增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年度支出合计2296.195066万元。其中：基本支出2296.195066万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1629.533668万元，主要原因是2021年8月起中心批量接种四、九价疫苗，支付四、九价疫苗款，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出2296.195066万元。与上年对比增加1629.533668万元，主要原因是2021年8月起中心批量接种四、九价疫苗，支付四、九价疫苗款，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.890861万元，占基本支出的13.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1781.890541万元，占基本支出的77.6％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因为中心2021年无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出282.74503万元,占本年支出合计的12.31%。与上年对比减少4.298479万元，主要原因是在职在编1人辞职，人员减少，工资福利减少14.862083万元；退休职工离世1人，增加丧葬补助及抚恤金，对个人和家庭补助支出增加6.43478元；2021年新增加编制外合同工上半年劳务费预算，商品和服务支出增加4.128824万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于中心日常培训支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出21.053968万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于差额拨款事业单位中5名全额拨款人员养老保险6.883968万元，事业单位退休人员生活补助支出14.17万元。

 9.卫生健康（类）支出253.363862万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于开展中心卫生健康工作的工资福利、商品和服务支出。其中工资福利支出225.343458万元，包含基本工资支出57.5334万元，津贴补贴支出33.5763万元，奖金支出52.8865万元，绩效工资支出71.43万元，职工基本医疗保险缴费支出5.321831万元，公务员医疗保险缴费4.389447万元，其他社会保障缴费0.20598万元；商品和服务支出22.815624万元，包含办公费0.8万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.25万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.5万元，劳务费17.713万元，工会经费1.152624万元，福利费1.5万元；对个人和家庭补助（抚恤金）5.20478万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.1772万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于差额拨款事业单位中5名全额拨款人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为中心“三公”经费支出均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出X0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额1583.938088万元，其中，流动资产1146.056791万元，固定资产437.881297万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397.228021万元，其中固定资产增加178.313984万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年没有项目预算收入，也没有使用项目预算资金安排支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100601111

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）2022102410433126820221027041558626