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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。核定事业编制人员5名。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚定不移推进全面从严治党

全面加强基层党组织建设。一是紧紧围绕“呈贡区基层党建实施方案”总体要求，突出党建引领作用，完成6家党支部规范化建设，持续推进乡村振兴党建联盟，成功创建昆明市城市基层党建示范街道、致远和万青社区示范社区，创新“5+4+X”主题党日模式，抓实“双报到双服务双报告”，着力提升党建工作质量；二是依法依规完成社区“两委”换届。严格选举程序，11个社区全部实现书记主任“一肩挑”，每个社区“两委”成员中均至少有1名35岁以下的年轻干部，女性成员达37%；三是进一步提升社区工作者业务能力，组织开展2021年度社区“三委”干部集中学习教育活动，进行党务干部“四个阶段”全覆盖培训。

深入推进党风廉政建设。紧盯“关键少数”，开展集中研讨学习4次，线上学习1次，不定时检查4次、节假日专项督查4次，年内召开2次专题会研究党风廉政和反腐败工作，上廉政党课14次，对新任的社区干部开展任前培训及集体廉政谈话4次，组织干部职工观看警示教育片《“新处方”治疗“旧顽疾”》《开尔行贿记》《清流毒—云南在行动》《正风反腐就在身边》，并成立监督工作领导小组，全程监督社区“两委”换届工作及雨花一号地三期分房工作，开展资格审查848人，顺利完成11个社区换届，全部实现一肩挑。

牢牢掌握意识形态领域主动权。一是建立健全组织领导，及时调整街道意识形态工作领导小组，专题研究意识形态工作2次，开展理论中心组学习8次；二是突出意识形态引导，大力开展社会主义核心价值观宣传，微博发布862条，微信公众平台发布473条，中央、省、市媒体正面宣传报道30余条，开展“我们的节日·春节”等主题活动9场次，呈贡举办第九届万溪梨花节、采摘节，及时更换公益广告1026块，未发生重大舆情、预警事故；三是加强分析研判，开展意识形态领域情况分析研判会3次，年内未发生重大情况；四是打造意识形态主阵地建设，推进新时代文明实践中心建设，重点围绕继承宣传思想文化工作和精神文明建设，提供群众喜闻乐见的文艺活动，切实打通宣传、教育、关心和服务群众的“最后一公里”。

做深做细党史学习教育。一是整合优势资源，将党史学习教育列为下辖各级党组织专题党课、“三会一课”、主题党日等组织生活必学内容，统筹整合辖区内5所高校、公共单位师资力量，人才资源和经验丰富的社区党组织书记、老党员组建街道党史学习教育宣讲团，大学生党史宣讲团和美好少年宣讲团，面向高校、机关、社区、“两新”、中小学等不同领域开展各类宣讲、学习活动20余场次；二是丰富活动形式，组织开展百名老党员“忆党史”、百岁老人“讲党史”、百部红色电影“观党史”、百场户外活动“学党史”、百名学习代言人“扬党史”、百部视频、照片“现党史”、百篇征文“思党史”“七个一百”系列活动，丰富党史学习教育形式，营造学习教育浓厚氛围；三是聚焦民生实事，累计开列“为民办实事清单”45件，列表督办，累计处置各类问题60余件，推动学习教育走深走实。

2.千方百计促进经济稳增长

自疫情防控转入常态化以后，街道在全力做好疫情防控的同时，科学谋划，精准施策，善抓机遇，有力有序推进企业复产复工，压紧压实经济发展各项任务责任。

2021年，吴家营街道完成固定资产投资50.4亿元，完成目标任务的84%，全区综合排名第一；规模以上工业增加值增长87.4%，高于目标任务79.4个百分点，全区排名第一；完成一般预算4.3735亿元，完成全年目标的100.19%，同比增长8.69%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成53126元和25576元、分别增长9.7%和9.8%；社会消费品零售总额增速97.4%，全区排名第一。

3.扎实稳步推进征地拆迁工作

完成雨花一号地块三期涉及已搬迁的柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置补偿工作。完成各重点项目征地拆迁工作。一是持续推进呈贡信息产业园二期一阶段项目涉及657.9315亩征地、苗木搬迁和5304棵宝珠梨树保护性移栽及其他果树和附着物的清除工作；二是扎实推进福宜高速公路呈贡段征地拆迁工作，于2021年2月完成涉及的709.305亩征地工作，并于4月1日并交付项目建设方；三是完成滇中饮水项目9#、10#、11#三个支洞临时用地延期协议签订、边夹角地审核认定及电力线路用地协议签订工作。

4.精耕细织提升社会治理水平

平安建设（综治维稳）工作取得新成效。一是进一步压实平安建设（综治维稳）责任，与辖区成员单位签订责任书，召开工作例会26次，配置95台对讲系统，织密群防群治网，强化街道安保维稳预知预防预警工作；二是完善治安防控体系建设，建立健全“五个长效机制”“六个体系”“社区民辅警+流口协管员+网格员”日常监督管理工作机制，开展“警灯闪烁”行动，建立警企联动警务室2个，采取“1包N户”进社区入高校反电诈宣传110余场次，排查化解矛盾纠纷268次，受理群众来信来访182件，办结率达100%；三是率先在全省建成了首个“新居民之家”——幸福小区“新居民之家”，为居住在呈贡区的流动人员提供一个看得见、找得到、办得了的综合性服务管理场所。四是持续深入开展禁毒宣传“六进”活动、涉毒人员“一案一档”专项行动及关爱帮扶工作，创新社区戒毒康复模式，不断提高戒断巩固率，维护辖区稳定；五是深入推进智慧安防小区（社区）建设，辖区云南民族大学智慧安防校园、郎家营社区、柏枝营社区、缪家营社区及博晖雅苑小区智慧安防系统已建成并投入使用，有效破解了社会治安难题。

全面提高城市管理精细化水平。一是加强市容市貌管理，督促辖区商户全面落实“门前三包”责任制，出台《吴家营街道环境卫生管理办法》，召开联席会议3期，组织“吹哨”12次，牵头整治占道经营、违规广告21次，劝返、取缔占道经营3400余起，拆除各类违规广告、店招店牌、布标布幔等2300块，更换破损公益广告310余块，清理城市“牛皮癣”14000余张、废弃家具、楼道杂物40余吨，取缔影响道路交通安全停车泊位463个、规范502个；二是按照“杜绝增量、减少存量”的工作方针，结合日常监督和定期巡查，年内拆除历史存留违法违规建筑189宗58919平方米，发现并拆除新增违建43宗3600余平方米，整治雨“住改商”“群租房” 410户；三是创新垃圾分类工作模式，建立泛亚城邦为强制分类试点小区，引入第三方设立督导亭督导宣传。四是把安全生产工作摆在突出位置，与辖区重点监管单位签订责任书126份，联合多部门开展生产、消防、道路交通及食品安全检查与宣传，建立“横到边、纵到底”安全管理网络体系，深入推进电动车集中充电“百日攻坚行动”，查出整改一般安全生产隐患56条，年内未发生安全生产、消防、道路交通、食品安全等重特大事故。

常态长效推进全国文明城市创建。一是持续加强卫生保洁，在保持日常保洁力度不减弱的前提下，确保生活垃圾定点投放、分类收集、定时清运，垃圾房、箱（桶）完好整洁；二是结合小区楼栋长建设和党员“双报到双报告”工作，持续提升小区楼栋管理，以点带面确保楼栋各项指标符合要求；三是持续推进小区秩序整治，规范小区机动车、非机动车停放，加大公共设施清查修整、绿化管养，确保道路平整、公建设施完好；四是持续开展公厕专项整治工作。按照每周一次的要求，持续对辖区公厕进行拉网式检查，确保公厕管理和服务达到标准，无障碍设施正常开放。

5.着力推进乡村振兴战略

以党建为引领，认真贯彻落实“五级书记”抓乡村振兴工作要求，深入实施乡村振兴战略。一是扎实推进“万名人才兴万村”“干部回乡规划家乡”行动，明确细化街道、社区两级书记抓乡村振兴的具体责任清单，明确班子成员职责分工，形成齐抓共管合力，全力推进乡村振兴建设，促进城乡一体化协同发展。目前，已完成4个社区“多规合一”实用性村庄规划编制；二是做好农村人居环境整治工作，深入推进农村生活垃圾及污水治理、农村厕所革命、农业生产废弃物资源化利用，实现农村生活垃圾收集100%、无害化处理100%，完成刘家营、段家营高效节水灌溉项目92%，农村无害化户厕覆盖90%，新建旅游公厕2座、农田废弃物收集积分兑换超市2个，开展村庄清洁行动20次，初步形成生态宜居的美丽乡村局面；三是继续推进刘家营、段家营、万溪冲社区及郎家营社区赵家山村“房地一体”农村不动产确权登记发证工作，目前已完成1214宗落宗及三级认定，正开展发证工作。

6.以人为本提供优质服务

持续改善为民服务水平。深化“放管服”改革，在全区率先完成全市能办综合窗口设置12个，“互联网+政务服务”全面推进，完成“一部手机办事通”实名注册认证 1332人，累计办理各类为民事项39494件，办结率、满意率均为99%；受理群众咨询4573件，意见建议35件，发布政务信息115条。

切实落实社保服务政策。一是认真落实“贷免扶补”、创业担保贷款和涉农创业就业扶持等政策，实施职业技能提升三年行动计划。协助驻辖31家企业争取岗位开发补助70.5万元；协助483名涉农居民获得个人工资补助共计171.84万元，开展技能培训3期；二是落实兑现计划生育家庭奖励扶助政策，走访慰问计生特扶家庭26户43人，完成2021年农业人口独生子女父母养老扶助48人、一次性奖金12人、特别扶助抚慰金6人、农业人口独生子女中、高考加分申报41人申报及独生子女父母光荣证退证工作9户16本。开展流动人口计划生育宣传3次，完成国家免费孕前优生健康检查人数52对，办理二孩生育服务证104 件、三孩生育服务证1 件（审核上传10 件）、独生子女父母光荣证初审 156 件、婚育情况证明6 件、生育政审证明12件；三是深化拥军优抚工作，及时发放烈属、病故军人家属、在乡老复员军人、国民党抗日老兵、“参战人员”、年满60岁农村籍退役士兵等优抚对象146名的抚恤金和生活补助1,128,192元、“春节”“八一”节慰问金70,900元，27名优抚对象医疗补助金44,042元、8名退役军人困难帮抚救助金74,700元。

做好科教文卫等民生事业。积极推进基层公共文化服务运行机制建设工作，完成街道文化站、所辖11个社区公共文化设施及配套设施建设，完成5个“一街道一品牌”“一社区一亮点”文化项目申报，举办“粽情飘香”、第九届万溪梨花节、万溪宝珠梨采摘节、“健康吴家”定向赛等文化活动，开展“悦读 致敬英雄”“书香吴家”读书会、“吴家有故事”短视频、专题片文化运营和各类培训3期次，获得街道干部职工以及辖区群众的广泛好评。继续做好城乡居民医疗保险、养老保险工作，完成城乡居民基本医疗保险参保缴费14767人（15人退保参加职工医保），城乡居民基本养老保险新参保、续保6202人，医保电子凭证激活9067人，职工激活率100%、居民激活率58.73%。严格落实控辍保学工作，实行月报制度，年内义务教育阶段入学率达到100%，毛入园率达到100%，并接收2719名义务教育阶段外来务工人员随迁子女就读。深入开展国家卫生城市复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”，开展爱国卫生月环境卫生整洁行动12次，综合督查检查7次，下发督查整改专报5期，新设置垃圾分类亭14个，安排城管队员24小时不间断对农村公路沿线、村庄周边、空旷地段等区域进行巡查，清运垃圾50余吨，规范餐饮服务161家，并持续开展春季灭鼠，夏季灭蚊、灭蝇、灭蟑螂及秋季病原微生物消杀行动。

疫情防控常抓不懈。一是高位统筹，成立了由党工委书记、办事处主任双组长的领导小组，坚持每周例会分析研判疫情防控工作，破痛点、解难题，打好疫情防控及复工复产两张牌；二是关口前移，外防输入。社区为民服务站、小区出入口和集贸市场均建立疫情检查点，督促扫码测温戴口罩，年内组织辖区居民接种新冠疫苗51682人次、一针剂腺病毒载体新冠疫苗1722人，随访管控上级推送的涉疫地区返呈人员819人，坚决遏制疫情输入；三是按照“统一管理、专人负责、收支一致、账目清楚”的要求，做好口罩、测温计、消毒剂、手套等物资的登记、发放和储备工作，确保发生突发性事件时防疫物资能随时调拨；四是响应区委区政府支援盈江边境疫情防控的决策安排，于2021年5月28日组织辖区26名民兵踏上支援盈江边境疫情防控征程，与盈江边境当地警民共同筑牢疫情防控铜墙铁壁，像“哨兵”一样坚守国门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处政府性基金收入992.3万元，使用政府性基金安排的支出992.3万元。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度收入合计9,901.42万元。其中：财政拨款收入9,693.43万元，占总收入的97.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入207.99万元，占总收入的2.10%。与上年对比增加5,490.26万元，增加主要原因是雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金4,236万元；柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置工作补助经费294.89万元；万溪冲森林防火人行塔道建设项目专项经费670.59万元，呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉(乡村振兴）补助经费200万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度支出合计9,747.67万元。其中：基本支出2,458.64万元，占总支出的25.22％；项目支出7289.03万元，占总支出的74.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5,228.92万元，财政拨款支出增加主要原因是雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金4,236万元；柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置工作补助经费294.89万元；万溪冲森林防火人行塔道建设项目专项经费670.59万元，呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉（乡村振兴）补助经费200万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,458.64万元。与上年对比增加591.17万元，主要原因分析基本支出中增加社会工作者工资等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,184.83万元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273.81万元，占基本支出的11.14％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,289.03万元。与上年对比增加4,637.75万元，主要原因分析雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金4,236.00万元；柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置工作补助经费294.89万元；昆万溪冲森林防火人行塔道建设项目专项经费670.59万元，呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉(乡村振兴）补助经费200.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.代表建议政协提案专项补助资金20.00万元；

2.吴家营街道办事处办公用房租金经费165.08万元；

3.街道工作经费527.00万元；

4.梨花节、采摘节工作经费40.00万元；

5.乡镇财政公共服务能力专项资金4.66万元；

6.党建工作经费288.90万元；

7.呈贡区未成年人“一站式”取证与保护中心建设费用97.00万元；

8.村级会计管理工作补助经费1.00万元；

9.换届选举工作经费10.00万元；

10.柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置工作补助经费294.89万元；

11.城市社区经费82.00万元；

12.各类用地租地专项经费205.02万元；

13.呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉（上年结转）补助经费301.01万元；.

14.呈贡区2020年村级公益事业一事一议财政奖补补助资金20.70万元；

15.万溪冲森林防火人行塔道建设项目专项经费670.59万元；

16.雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金4,236.00万元；

17.市级公益林森林生态效益补偿资金9.15万元；

18.省级公益林森林生态效益补偿资金30.38万元；

19.中央公益林森林生态效益补偿资金3.70万元；

20.呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉经费71.95万元；

21.呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉(乡村振兴）补助经费200.00万元；

22.郎家营社区居家养老服务中心提质改造补助金（市级下达福彩专项补助金）10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出8,702.14万元，占本年支出合计的89.27%。与上年对比增加4,812.80万元，主要原因分析基本支出比上年增加591.17万元，项目支出比上年增加4,221.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,344.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.95%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，梨花节、采摘节工作经费、街道工作经费、街道办公用房租金经费、代表建议政协提案专项补助资金、乡镇财政公共服务能力专项资金以及党建工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出29.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于街道维稳工作经费；

5.教育（类）支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于机关干部培训工作经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于行政单位及事业单位离退休办公经费、机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5,763.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.23%。主要用于换届选举工作经费、呈贡区未成年人“一站式”保护中心建设经费、柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置工作补助经费、城市社区经费、村级会计管理工作补助经费、各类用地租地费、呈贡区段家营社区郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉（上年结转）、2020年村级公益事业一事一议财政奖补补助资金、万溪冲森林防火人行塔道建设项目专项经费、雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助资金；

12.农林水（类）支出287.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出107.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于机关在编在职人员住房公积金及住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.00万元，支出决算为7.39万元，完成预算的21.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.39万元，完成预算的52.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.8万元，增长12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长12.14%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，公务车进行了大修，车辆的维修费增加，以及街道辖区森林防火任务重，使用公务用车频率增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度机关运行经费支出273.81万元，与上年对比增加43.49万元,主要原因是机关工作人员工资、津贴、养老保险等人员经费增加及专职社区工作者工资的增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处部门资产总额3,587.85万元，其中，流动资产2,184.85万元，固定资产548.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程854.90万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少981.80万元，其中固定资产增加33.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.78万元，其中：政府采购货物支出21.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400377101111

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2021年度部门决算公开表