2021年度部门整体支出绩效自评情况

2021年度部门整体支出绩效自评情况

监督索引号53011400121801000

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

4.研究经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成《呈贡政研》4期、《决策参考》2期编刊，完成《呈贡改革动态》4期编发工作。

2.牵头完成市级下达全面深化改革工作任务，指导督促区属各责任部门完成全面深化改革及考核工作。制定了《呈贡区2021年度全面深化改革工作目标管理考核办法》、《呈贡区2021年全面深化改革督察工作计划》。全年共召开6次区委全面深化改革委员会会议，研究审议了16个改革方案文件。

3.围绕区委和区委全面深化改革委员会中心工作，对全局性、重大问题开展专题调研7次，对应形成的调研报告及时报市委改革办。

4.完成《呈贡区高质量发展对策研究》《“十四五”时期“东提西进”战略研究》课题研究工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室。

综合科。负责区委政策研究室日常工作。负责日常文电处理、保密、档案、财务、国有资产管理、信息宣传等工作。负责关于经济社会发展、全面深化改革等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。负责各类综合性课题及调研计划的方案拟订、组织实施、成果形成等工作。负责对经济社会、改革发展等全局性、综合性、战略性问题进行跟踪分析和政策研究。负责对各类重大改革发展问题开展调查研究，撰写研究报告。负责对中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实情况及领导关注的相关重要问题开展调研活动。负责研究处理重大事项及相关请示。承担或参与区委交办的有关文件、文稿的起草和修改。负责对重大政策、重要信息的收集整理、研究分析、反馈报送，编印《呈贡政研》等信息刊物。

区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责制定区委全面深化改革委员会中长期规划建议和年度工作要点、台账任务。负责全面深化改革综合性文稿起草工作。负责区委全面深化改革委员会会议、改革专项小组会议、改革办主任暨联络员会议、改革专题会议的组织筹备、文稿起草、会议纪要等工作。参与起草或修改区委有关改革工作的重要文稿。承担与改革专项小组、各部门的对接联络工作。负责对贯彻落实中央和省委、市委、区委全面深化改革决策部署、年度改革目标任务进行督促检查，起草有关督查报告及整改落实、跟踪问效情况。负责年度改革工作目标责任书制定、考核评估工作。承担上级改革办在呈贡开展督查的服务协调工作。负责收集整理有关改革问题的信息资料，编印《呈贡改革动态》等信息刊物。承担区委全面深化改革委员会办公室的日常工作。完成领导交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2021年度收入合计134.65万元。其中：财政拨款收入134.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少2.51万元，主要原因是结合工作实际，控制项目数。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2021年度支出合计134.65万元。其中：基本支出104.26万元，占总支出的77.43%；项目支出30.39万元，占总支出的22.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少2.51万元，主要原因是结合工作实际，控制项目数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.26万元。与上年对比增加6.66万元，主要原因是基本工资等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.28万元，占基本支出的87.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.98万元，占基本支出的12.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.39万元。与上年对比减少9.18万元，主要原因是结合工作实际，控制项目数。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出134.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2.51万元，主要原因是结合工作实际，控制项目数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出112.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于组织培训；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于缴纳职工养老保险；

 9.卫生健康（类）支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳职工医疗保险；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出8.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出12.98万元，与上年对比减少4.01万元，主要原因是厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运行，水电费，邮电费，办公费、公积金、医疗保险、养老保险等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室部门资产总额15.77万元，其中，流动资产10.44万元，固定资产5.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.67万元，其中固定资产增加（减少）0.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121801111

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室表.20221024112330084