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昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。

2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。

7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟订和组织区政府有关职能部门拟订区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导。负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件。负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施。组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。做好行政复议和应诉工作。

9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。

14.负责呈贡区外事工作。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好区政府领导的各类文稿起草、文电处理和日常服务工作，提高办文质量和效率，及时办理和答复请示事项，办理率达100%。

2.承办区政府常务会议、区人民政府党组会议及区长有关专题会议等相关会议的会务服务工作，科学合理制定会议计划，精心周密安排会议流程。服务区政府主要领导的重大活动、交办事项及日常工作。

3.牵头做好市级下达政务信息目标任务。做好全区政务信息工作，确保完成市政府办公室下达全年考核目标任务500分分值。牵头做好全区政府系统2021年政务信息工作目标督查检查工作和日常管理工作。加强对全区政府系统政务信息工作的统筹指导，办好《政务信息》等信息刊物。

4.推进、指导、监督、协调全区政府信息和政务公开工作。制定印发2021年政府信息和政务公开工作要点。指导做好政府门户网站、政务新媒体等政务公开平台规范管理工作。指导监督市级第三方评估问题整改工作。

5.做好区委外事办秘书科日常工作，提高外事工作水平，积极扩大对外友好交流。完成呈贡区因公出国管理和报批工作。协助省、市、区各级做好相关外事接待工作。

6.做好区政府值班工作，收集汇总全区重要紧急情况并及时向市政府和区政府领导报告，传达和跟踪落实区政府领导批示指示。协助区政府领导做好需区政府组织处理的重要紧急情况。指导全区政府系统值班工作，加强全区值班值守工作规范。

7.及时做好12345市长热线平台群众反映问题的交办转办工作。力争今年市长热线交办件办理率100%，办结率100%，群众满意率98%以上。

8.牵头做好2021年流动人口和出租房屋服务管理工作。

9.做好“国家卫生城市”复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.昆明市呈贡区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区人民政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度收入合计1,104.83万元。其中：财政拨款收入1,104.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少96.08万元，主要原因是上年收到财政拨款收入用于发放职工文明单位奖励金，本年减少该项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度支出合计1,104.83万元。其中：基本支出941.72万元，占总支出的85.24%；项目支出163.10万元，占总支出的14.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少96.08万元，主要原因是上年发放职工文明单位奖励金，本年未发放，人员经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室正常运转的日常支出941.72万元。与上年对比减少157.9万元，主要原因是上年发放职工文明单位奖励金，本年未发放，人员经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.57万元，占基本支出的86.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.15万元，占基本支出的13.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.10万元。与上年对比增加61.81万元，主要原因是因实际工作需要，较上年增加总值班室、常务会无纸化系统、流动人口出租屋管理、疫情防控保障等项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公业务经费支出35.09万元、社会化服务工作经费支出6万元、政府采购专项资金支出4.97万元。主要用于办公室后勤保障工作，提高职工办公效率，保障工作正常运转。

2.区目督办工作经费支出5万元。主要用于对市政府区政府明确的各项目标任务、互联网+督查办理工作进行督查，确保市级下达目标任务、区政府既定目标全面完成及省市区人大代表建议政协提案办理工作全面完成。

3.区政府办党建工作经费支出5万元。主要用于按计划组织和实施好各项教育学习及组织活动，确保党员学习教育落到实处，提升党员整体素质，激励党员干部发挥先锋模范作用。

4.呈贡区流动人口和出租房屋服务管理办公室工作经费支出40.81万元。主要用于组织专职协管员教育学习培训工作，组织专家学者对呈贡区流动人口和出租房屋工作进行专题调研，做好流动人口和出租房屋基础信息采集工作，做到“底数清、情况明”，为区委、区政府科学决策提供依据。

5.春节值班部门慰问经费支出17万元。主要用于对春节期间值班的34家单位值班人员进行慰问，保障区政府各部门春节期间职能正常运转，提高人民满意度。

6.学习培训考察经费支出11.96万元。主要用于保障外出培训学习发生的培训费，以及各类招商考察发生的差旅费等相关支出。

7.区政府常务会无纸化会议系统专项资金支出10.91万元，主要用于保障区政府常务会无纸化会议系统。

8.疫情防控保障经费支出4.13万元，主要用于疫情防控工作中物资的保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,104.83万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少96.08万元，主要原因是上年发放职工文明单位奖励金，本年未发放，人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出873.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。其中包含：

（1）“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出722.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.41%。主要用于我单位的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出，用于保障办公室正常运转。

（2）“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出13.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（3）“2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（项）”支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于发放目标考核兑现。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出13.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于学习培训考察相关费用支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出115.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。其中包含：

（1）“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）”支出51.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于发放我单位离退休人员同城待遇补助和生活补助。

（2）“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出53.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于缴纳我单位养老保险方面的支出。

（3）“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于缴纳我单位退休职工的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出35.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于缴纳我单位职工基本医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出66.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。其中包含：

（1）“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出65.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%，主要用于我单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（2）“2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于我单位职工按月发放的购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.37万元，支出决算为10.68万元，完成预算的37.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.68万元，完成预算的37.65%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算因公出国（境）费16.5万元，受疫情形势的影响，2021年尚未安排此项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.00万元，增长23.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.53万元，增长31.04%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于车辆使用年限较长，加之本年燃油费单价上升，由此增加了公务用车燃料费、维修费、保险费等方面的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障我单位日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年机关运行经费支出124.15万元，与上年对比减少11万元，主要原因是本年坚持厉行节约原则，减少本年非必要开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额373.25万元，其中，流动资产47.05万元，固定资产325.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399.81万元，其中固定资产减少410.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值78.8万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市呈贡区人民政府办公室政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

七、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53011400171501111

昆明市呈贡区人民政府办公室2021年度部门决算公开表