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昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局作为昆明市呈贡区卫生健康局直属（参公）事业单位，为财政全额拨款（参公）事业单位。主要履行以下职责：

1、实施开展卫生专项整治和日常监督检查。

2、对公共场所卫生，生活饮用水，学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构，采供血机构及从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供和规范医疗服务秩序。

4、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，配合开展职业卫生宣传，做好职业病体检机构的监管工作，查处违法行为。

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。

7、中医药卫生监督。加强中医药服务机构依法执业，开展中医药服务市场的日常监管及专项检查，查处中医养生保健等违法行为。

8、对派出机构进行管理，对监督协管员进行考核、培训、督导及业务指导。

9、行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

10、受理对违法行为的投诉、举报。

11、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、医疗卫生监管

日常监督工作：2021年共监督检查365家次，监督覆盖率100%。开展疫苗专项检查8次，检查疫苗接种点82家次，消毒产品专项检查2次，产科质量专项检查1次，社区卫生室专项检查1次，打击“两非”专项检查1次，医疗乱象整治1次。共立案查处违法案件30件，结案23件，罚款金额128000元。

打击非法行医：2021年共出动执法人员80余人次,出动车辆40余台次,并和市局同步开展了2次打击非法行医专项活动，以“城中村”、城乡接合部、农贸市场、集市、大型建筑工地和校园周边等人员密集场所为重点打击非法行医,共检查医疗卫生机构、零售药店、计划生育服务机构、城市生活美容机构等60余户次,监督检查600余户次,查处各类非法行医案件9件,已结案7件，处罚金额28000元,没收违法所得3300元。进一步规范了医疗行业秩序,无证行医、个体诊所村卫生室使用非卫生技术人员和超范围执业现象得到了有序管理。

2、传染病防治监督

2021年我局结合疫情防控工作开展了传染病防治监督工作检查，共计出动监督人员300余人次，车辆90余辆次，共检查医疗机构300家次，下达“卫生监督见书”120余份，立案15件，结案15件，罚款86000元。

3、中医药卫生监督

2021年我局结合疫情防控工作开展了中医养生保健服务监督检查，对所有中医类型医疗机构进行了全覆盖检查，监督覆盖率100%，通过开展专项检查，进一步规范了医疗执业行为，保障全区医疗卫生质量与安全。

4、公共场所卫生监督

全年共监督检查公共场所5263家次，检查从业人员6232人，持有健康证6009人，持证率为96.42；立案查处18件，结案18件，罚款28500元。公共场所全面实施量化分级动态管理1301家，其中A级109家、B级314家、C级977家，量化分级覆盖率100%。

5、学校卫生监督

2021年开展了春、秋季学校卫生监督检查工作，结合疫情防控工作开展了呈贡区学校疫情防控工作专项检查，共检查辖区内中小学校及托幼机构200余家次，查处违法案件1件（为警告处罚），下达卫生监督意见书200余份。

6、饮用水卫生监督

全年共监督检查154家次。生活饮用水实施量化分级动态管理62家，其中A级单位9家，B级21家，C级32家。查处违法案件12件，结案11件，罚款20500元,确保了全区生活饮用水卫生安全。

7、职业卫生监督

2021年共检查涉及职业健康企业23家，查处违法案件2件，结案1件，罚款50000元。

8、餐饮具集中消毒企业卫生监管

2021年我局开展了餐饮具集中消毒单位专项整治和监督抽检工作，督促集中消毒餐饮具企业落实主体责任，提高卫生管理水平，全区共有1家餐饮具集中消毒单位，完成日常监督3次，立案查处1件，为警告处罚。

9、做好日常监督执法案件办理和重大违法案件查办；认真受理并查处举报、投诉案件并按规定时限回复上报。

2021年我局共接到20起投诉案件，在接到投诉案件后我局高度重视并立即组织人员对案件进行查处，并按照规定时限对案件进行回复上报，回复率100%，满意率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年度收入合计351.44万元。其中：财政拨款收入351.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少18.82万元，主要原因是：人员调出，经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年度支出合计351.44万元。其中：基本支出319.53万元，占总支出的90.92%；项目支出31.91万元，占总支出的9.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少18.82万元,主要原因是：人员调出，经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.53万元。与上年对比减少9.69万元，主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.65万元，占基本支出的76.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.88万元，占基本支出的23.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.91万元。与上年对比减少9.13万元，主要原因是卫生监督工作经费的减少。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出351.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少18.82万元，主要原因是：1、人员调出，经费支出减少；2、卫生监督工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于培训支出；

2、社会保障和就业支出24.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员生活补助和职业年金缴费；

3、 卫生健康支出306.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.24%。主要用于2100402卫生监督机构；

4、住房保障支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于住房公积金，购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门2021年机关运行经费支出75.88万元，与上年对比减少3.63万元，主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于委托业务费和日常工作、运转经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门资产总额139.16万元，其中，流动资产100.77万元，固定资产38.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.28万元，其中固定资产减少8.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100101111

附件2：2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221018040141157