监督索引号53011400121601000

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2021年度部门决算公示

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是常态化开展全区扫黑除恶工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

呈贡区政法综治维稳（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神，全面贯彻落实区委各项决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，抓好政法队伍教育整顿工作，常态化开展扫黑除恶工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，注重稳控化解，积极探索智慧安防体系试点建设，深入开展市域社会治理现代化试点工作，积极为现代化科创新城建设提供法治保障。本年目标任务按质完成并取得预期社会效果，全区没有发生重大影响的案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区委政法委2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区委政法委2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委政法委2021年度收入合计1565.39万元。其中：财政拨款收入1565.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，本年收入比上年的1881.12万元减少315.73万元，减少16.78%，主要是本年预算项目按要求进行了合并调减所致。

二、支出决算情况说明

区委政法委2021年度支出合计1565.39万元。其中：基本支出489.80万元，占总支出的31.29％；项目支出1075.60万元，占总支出的68.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，本年总支出比上年的1881.12万元减少315.73万元，减少16.78%，其中基本支出比上年的504.44万元减少14.64万元，减少2.90%；项目支出比上年的1376.68万元减少301.08万元,减少21.87%。基本支出减少主要是本年度人员调动所致；项目支出减少主要是按预算要求合并调减部分项目等因素所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障区委政法委机关正常运转的日常支出489.80万元。与上年对比，本年基本支出比上年的504.44万元减少14.64万元，减少2.90%，主要是本年度人员调动所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.62万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.18万元，占基本支出的8.41％。如下：

1.人员经费支出合计448.62万元，占基本支出的91.59%。其中，“301－工资福利支出”277.61万元，占人员经费支出的61.88%；“303-对个人和家庭的补助”支出171.01万元，占人员经费支出的38.12%。具体为：

（1）“30101-30107基本工资、津补贴、奖金、绩效工资支出” 213.75万元，主要为基本工资、津补贴等经费，占人员经费支出的47.64%。

（2)“30110-30112基本医疗险等社保缴费”支出18.17万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，占人员经费支出的4.05%。

（3）“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.16万元，用于年度基本养老保险缴费，占人员经费支出的4.49%。

（4）“30113-住房公积金”支出25.53万元，用于住房公积金缴交，占人员经费支出的5.70%。

（5）“30305- 对个人和家庭的补助”支出171.00万元，用于退休人员和遗属生活补助、村（社区）人员生活补助支出，占人员经费支出的38.12%。

2.公用经费支出合计41.18万元，占基本支出的8.41%。其中：

“302-商品和服务支出”41.18万元，主要用于办公费、水电物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出，占公用经费支出的100％；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障区委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1075.60万元。

与上年对比，本年项目支出比上年的1376.68万元减少301.08万元，减少21.87%，主要是按预算要求合并调减部分项目等因素所致。

具体如下：

1. “2013699-扫黑除恶工作经费”支出占比18.59%；

2. “2013699-治保调解补助经费区级配套资金”支出占比0.84%；

3.“2013699-综治网络化管理平台运行专项经费”占比4.18%；

4.“2013699-智慧安防系统建设以奖代补专项资金”占比9.30%；

5.“2013699-社区综治服务站工作经费”占比8.37%；

6.“2013699-人均3元综治维稳工作经费”占比10.35%；

7.“2013699-政法宣传工作经费”占比2.51%；

8.“2013699-见义勇为奖励专项资金”占比0.08%；

9.“2013699-重点地区综合整治工作经费”占比0.93%；

10.“2013699-网络信息员生活补助经费”占比14.55%；

11.“2013699-平安细胞创建以奖代补工作经费”占比7.23%；

12.“2013699高新区（马金铺）片区社会事务经费（综治维稳类）”支出占比7.21%；

13.“2013699-区社会治理党工委党建工作经费”占比4.28%；

14.“2013699-市域社会治理现代化试点工作项目经费”占比3.45%；

15.“2013699-政法委业务经费”占比1.71%；

16.“2049999-上级下达全省政法队伍教育整顿工作省级专项补助经费”占比0.19%；

17.“2049999-上级下达省级2021年综合治理（扫黑除恶）专项斗争专项资金”占比0.28%；

18.“2049999-上级下达省级2021年综合治理（平安云南建设）专项资金”占比0.28%；

19.“2013699-其他政法工作项目经费”5.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委政法委2021年度一般公共预算财政拨款支出1565.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年的1881.12万元减少315.73万元，减少16.78%，主要原因是本年预算项目按要求进行了合并调减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1485.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.88%，主要用于保障机关正常运转和支持机关履行职能等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要是上级下达的综合治理（平安云南建设）和政法队伍教育整顿工作经费支出；

5. 社会保障和就业(类)支出35.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，主要用于养保缴费、退休人员生活补助等支出。

6.卫生健康支出11.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于医疗保险等社保缴费。

7.住房保障（类）支出25.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于公积金缴纳和职工住房补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.66万元，完成“三公”经费预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元,，完成公务用车购置及运行费预算的41.00%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成公务接待费预算的25.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，强化预算管理完善制度，严控三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年的0.70万元减少0.04万元，下降5.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算较上年的0.70万元减少0.29万元，下降41.43%；公务接待费支出决算较上年的0万元增长0.25万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降主要是车辆运行维护费下降较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占62.12%；公务接待费支出0.25万元，占37.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展平安建设综治等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区委政法委2021年机关运行经费支出41.18万元，比上年的46.08万元减少4.9万元，下降10.63%，主要原因是2021年人员变动导致相关公用经费预算变动所至。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常开支，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额94.07万元，其中，流动资产21.36万元，固定资产72.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少29.84万元，其中：流动资产减少41.01万元，流动资产减少的原因主要是经费专户历年结余款上缴财政；固定资产本年增加11.17万元，固定资产增加主要是本年购买办公设备；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位政府采购支出总额100.80万元，其中：政府采购货物支出1.02万元,主要用于办公复印纸采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出99.78万元；授予中小企业合同金额41.84万元，占政府采购支出总额的41.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

 xls 附件2：2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221024100357115

监督索引号53011400121601111