监督索引号53011400376701000

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年度

部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政综合办公室

主要职能职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、人事、人才、机构编制、文秘、重点事项督办督查、电子政务、政务公开、全面深化改革、依法行政、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、三资管理、党政信息等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联相关工作。

基层党建办公室

主要职能职责：负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

经济发展办公室

主要职能职责：负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业服务管理、统计、劳动监察、农民工工资等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广（科协）、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

社会建设办公室

主要职能职责：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，指导社区做好换届选举，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展，指导推进城市居民小区业主委员会成立、换届选举、物业管理等工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

社会治安维稳综合治理办公室

主要职能职责：负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

城市管理综合服务中心

主要职能职责：统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、爱国卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理、社区农房管控等工作。

  社会保障综合服务中心

主要职能职责：负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康（红十字会）等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

文化综合服务中心

主要职能职责：负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作，做好区文产办下达的各项目标任务。

为民服务中心（党群服务中心）

主要职能职责：承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理、“放管服”等工作。负责指导社区为民服务站开展工作。

综合执法队（应急处置综合服务中心）

主要职能职责：负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

涉农事务综合服务中心

主要职能职责：负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理，协助自然资源部门做好辖区自然资源管理工作。

项目建设综合服务中心

主要职能职责：负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收、补偿、安置工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是切实抓好疫情防控，做到疫情防控常态化、精准化；二是圆满完成社区换届选举工作；三是加快推进老旧小区改造；四是加强党的建设，落实基层党建工作责任制；五是全力推进创建全国文明城市；六是落实爱国卫生7个专项行动；七是抓好重点项目建设，推动经济社会发展；八是创新社会治理，加快推进基层社会治理现代化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位0个。昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处内设5个办公室、7个中心，分别是：

1.龙城街道党政综合办公室

2.龙城街道基层党建办公室

3.龙城街道经济发展办公室

4.龙城街道社会建设办公室

5.龙城街道社会治安维稳综合治理办公室

6.龙城街道城市管理综合服务中心

7.龙城街道社会保障综合服务中心

8.龙城街道文化综合服务中心

9.龙城街道为民服务中心（党群服务中心）

10.龙城街道综合执法队（应急处置服务中心）

11.龙城街道涉农事务综合服务中心

12.龙城街道项目建设综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制47人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员36人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年度收入合计6,705.41万元。其中：财政拨款收入3,520.41万元，占总收入的52.50%；其他收入3,185.00万元，占总收入的47.50%。与上年对比：2020年度收入合计4,319.65万元，2021年度比2020年度增长55.23%。主要原因是：2021年新增项目呈贡区老县城老旧小区改造二期项目补助资金2,277.16万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年度支出合计5,866.63万元。其中：基本支出2,223.04万元，占总支出的37.89%；项目支出3,643.59万元，占总支出的62.11%。与上年对比：2020年度支出合计4,280.09万元，2021年比2020年增长37.07%。主要原因是：2021年新增项目呈贡区老县城老旧小区改造二期项目补助资金2,277.16万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,223.04万元。与上年对比：2020年度基本支出1,797.13万元，2021年比2020年增长23.70%。主要原因是：2021年新增2个城市社区，专职社区工作者工资增加；辅助性岗位人员工资及公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,473.67万元，占基本支出的66.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费749.37万元，占基本支出的33.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,643.59万元。与上年对比：2020年度项目支出2,482.96万元，2021年比2020年增长46.74%。主要原因是：2021年新增项目呈贡区老县城老旧小区改造二期项目补助资金2,277.16万元；2020年旧城改造过渡安置资金项目614.19万元，2021年我单位无此项目；2020年财政与部委办局联合发文下达至我单位各类项目资金合计432.04万元，2021年无此类项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,559.32万元，占本年支出合计的60.67%。与上年对比：2020年度2,855.13万元，2021年比2020年增长24.66%。主要原因是：人员经费增加210.87万元，公用经费增加215.04万元，项目支出增加278.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,429.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.26%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,200.66万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出229.10万元；

2.教育（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训支出；

3.社会保障和就业（类）支出174.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于行政事业单位养老支出152.08万元、抚恤支出22.19万元；

4.卫生健康（类）支出63.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

5.城乡社区（类）支出775.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。主要用于其他城乡社区管理事务支出；

6.农林水（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农科员补贴；

7.住房保障（类）支出108.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金；

8.灾害防治及应急管理（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于地质灾害防治。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.15万元，支出决算为5.47万元，完成预算的59.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.44万元，完成预算的66.75%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待费、公车运行维护费比去年下降较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.43万元，下降20.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致无变化，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少1.15万元，下降17.43%；公务接待费支出决算比上年减少0.28万元，下降89.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是厉行节约公务接待费比去年下降较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占99.40%；公务接待费支出0.03万元，占0.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障指挥部及街道各项工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于置信银河广场接访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门2021年机关运行经费支出749.37万元，与上年534.33万元对比增加40.24%，主要原因是辅助性岗位人员工资及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门资产总额17,205.81万元，其中，流动资产13,007.79万元，固定资产1,554.17万元，在建工程2,643.85万元。与上年相比，本年资产总额增加9,947.41万元，其中固定资产减少68.69万元。出租房屋1560平方米，账面原值167.51万元，实现资产使用收入68万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49.57万元，其中：政府采购货物支出11.97万元；政府采购服务支出37.60万元。授予中小企业合同金额49.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376701111

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年决算公开表20221114091230379