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中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室部门（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（6）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

（7）审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。

（9）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

（13）负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。

（15）完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会是区委议事协调机构，统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门2021年度收入合计219.16万元。其中：财政拨款收入219.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.18万元，主要原因是区委编办2021年3月调出1人，由于人员增减变动导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计219.16万元。其中：基本支出209.25万元，占总支出的95.48％；项目支出9.91万元，占总支出的4.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少11.18万元，主要原因是区委编办2021年3月调出1人，由于人员增减变动导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出209.25万元。与上年对比减少6.67万元，主要原因是区委编办2021年3月调出1人，由于人员增减变动导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.52万元，占基本支出的83.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.73万元，占基本支出的16.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.91万元。与上年对比减少4.51万元,主要原因是2020年我单位申报项目2个，具体项目开支及开展工作分别为：党政群机关事业单位编制管理工作经费10万元、档案工作规范管理政府采购经费4.42万元。2021年具体项目开支及开展工作情况分别为党政群机关事业单位编制管理工作专项经费3.37万元、政府采购专项经费6.54万元。2021年由于疫情原因，原计划开展的机构编制业务培训未开展，减少相关培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出219.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.73万元，主要原因是区委编办2021年3月调出1人，下属事业单位昆明市呈贡区机构编制信息管理中心新招录2人，由于人员增减变动导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于行政、事业单位人员工资、津贴补贴、绩效、奖金、职工社保费、住房公积金、日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等；

2.教育（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于购买相关业务书籍，学习业务知识支出；

3.社会保障和就业（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于单位在职在编职工养老保险费、职业年金、工伤保险缴费；

4.卫生健康（类）支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位在职在编职工医疗保险费缴费；

5.住房保障（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着例行节约的原则，不必要的公务接待一律不接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比无变化。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）部门2021年机关运行经费支出33.73万元，与上年对比减少1.52万元,主要原因是由于疫情影响，外出培训学习考察减少，培训费、差旅费减少，同时2021年维修（护）费相比2020年大幅度减少导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、办公用品购置、邮电费、印刷费、水电费、物业费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室部门资产总额36.82万元，其中，流动资产7.11万元，固定资产29.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.24万元，其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值11.26万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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附件2：2021年度部门决算公开表样----中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室(本级)2022102004262942220221114040935990